中共石臺縣委黨史和地方志研究室

（縣檔案館）2021年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目  錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9. 項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1.開展黨史調(diào)查研究、地方志編研及年鑒編纂出版等工作。

2.依法對全縣的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，完善制度，監(jiān)督指導(dǎo)。

3.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》和《安徽省檔案條例》，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的檔案工作。

4.組織全縣專（兼）職檔案工作人員的崗位、技能培訓(xùn)。

5.加強對檔案信息化建設(shè)和新型檔案館（室）建設(shè)的指導(dǎo)，推進檔案管理科學(xué)化、網(wǎng)絡(luò)化。積極探索現(xiàn)行文件服務(wù)中心運作機制和管理機制。

6.負(fù)責(zé)接受、收集縣直各單位和其他組織按規(guī)定接受進館的檔案資料，征集散存在社會上的檔案史料。

7.對館藏檔案進行科學(xué)的保管和整理，研究檔案保護技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化，保守黨和國家機密，維護檔案的完整及安全。

8.開發(fā)檔案信息資源，編纂檔案史料，為改革開放和經(jīng)濟建設(shè)及各項社會主義事業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

9.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共石臺縣委黨史志研究室（縣檔案館）無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由研究室本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，史志研究室在2021年開展以下工作：

1.開展黨史調(diào)查研究、地方志編研及年鑒編纂出版等工作。

2.適應(yīng)電子政務(wù)發(fā)展要求，加強電子檔案管理，積極籌建縣電子文件中心，以實現(xiàn)電子文件的長久保存、集中管理和有效利用。同時，按照省檔案局關(guān)于建立分布式檔案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的要求，繼續(xù)做好館藏檔案數(shù)字化工作。

3.加強檔案安全體系建設(shè)，進一步落實檔案庫房“九防”措施，做好檔案保護工作特別是重點檔案的搶救和保護工作。

4.加強檔案資源體系建設(shè)，加大檔案資料接收、征集力度，優(yōu)化館藏檔案結(jié)構(gòu)，豐富檔案資源。

5.加強檔案利用體系建設(shè)，依法開放檔案，做好政府信息公開和檔案利用工作。 

6.加強檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，大力開展檔案法律法規(guī)宣傳和檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極做好重大項目建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域的檔案服務(wù)工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年財政撥款收支預(yù)算73.18萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款73.18萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入73.18萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出57.78萬元，占78.95%，社會保障和就業(yè)支出12.87萬元，占17.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.72萬元，占0. 99%;住房保障支出1.82萬元，占2.47%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年一般公共預(yù)算撥款73.18萬元，比2020年預(yù)算撥款多5.91萬元，多8.79%,增加原因主要是館藏檔案數(shù)量增加檔案保護經(jīng)費提高，年鑒出版印刷費提高，人員行政經(jīng)費提高、離休人員經(jīng)費等提高。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出,57.78萬元，社會保障和就業(yè)支出12.87，占17.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.72萬元，占0. 99%;住房保障支出1.82萬元，占2.47%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出(類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算37.78萬元，比2020年預(yù)算撥款減少11.51萬元，增長43.8%，增長原因主要是館藏檔案增加，新增職工餐補，運行經(jīng)費提高。

2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)（項）2021 年預(yù)算 20萬元，比 2020 年預(yù)算減少1萬元，下降0.5%，下降原因主要是購買檔案消殺設(shè)備（材料）減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算11.12萬元，比2020年預(yù)算增加1.92萬元，增長20.87%,增長原因主要是離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算1.68萬元，比 2020 年預(yù)算減少,0.12萬元，下降6.67%，下降原因單位養(yǎng)老保險單位繳費比例降低，相關(guān)費用減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算0.073萬元，為新增項。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0.72萬元，比2020年預(yù)算減少0.08萬元，下降10%，下降原因主要是年度預(yù)算安排的醫(yī)療補助有所減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算1.81萬元，比2020年預(yù)算減少0.51 萬元，減少39%，減少原因主要是人員退休，年度預(yù)算安排的住房公積金補助有所減少。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年一般公共預(yù)算基本支出73.18萬元，其中：

工資福利支出14.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社會保障繳經(jīng)費、住房公積金等。

對個人和家庭的補助11.13萬元，主要包括：離休費人員經(jīng)費、醫(yī)工傷、獨生子女獎勵等。

定額公用支出2.28萬元。

項目支出45萬元，主要包括：檔案管理專項經(jīng)費、年鑒編纂專項經(jīng)費。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。史志研究室（檔案館）2021年收支總預(yù)算73.18萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、人員經(jīng)費支出、離休人員支出、行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費、購買貨物和服務(wù)經(jīng)費等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年收入預(yù)算73.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入73.18萬元，占100%，比2019年預(yù)算增長5.91萬元，增長8.79%，增加原因主要是館藏檔案數(shù)量增加檔案保護經(jīng)費提高，年鑒出版印刷費提高,人員行政經(jīng)費提高、離休人員經(jīng)費等提高。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年支出預(yù)算73.18萬元，比2019年預(yù)算增長5.91萬元，增長8.79%，增加原因主要是館藏檔案數(shù)量增加檔案保護經(jīng)費提高，年鑒出版印刷費提高，人員行政經(jīng)費提高、離休人員經(jīng)費等提高。其中，基本支出28.18萬元，占38.5 %,主要用于用于保障史志研究室（檔案館）人員經(jīng)費、正常運行經(jīng)費；項目支出45萬元，占61.5%,主要用于檔案管理、年鑒編纂等。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明石臺縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目2個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款45萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。具體為

(一)檔案管理專項25萬元。

1.項目概述：館藏檔案整理、征集、保護、紙質(zhì)及電子檔案保護

2.設(shè)立依據(jù)：《檔案法》第三、第十三條；《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》第二十一條（中辦發(fā)〔2014〕15號）；國家檔案局印發(fā)《關(guān)于進一步加強檔案安全工作的意見》的通知（檔發(fā)〔2016〕6 號）；《安徽省檔案條例》第二十條；安徽省檔案管理辦法第三條；《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》（皖辦發(fā)〔2015〕33號）。

3.實施主體：中共石臺縣委黨史和地方志研究室（縣檔案）

4.起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日

5.項目內(nèi)容：前期硬件設(shè)備采購，檔案文件級目錄數(shù)字化條數(shù)1萬條，檔案全文數(shù)字化頁數(shù)2萬頁，更換無酸紙質(zhì)檔案盒數(shù)量1000個，檔案防蟲霉劑，除塵、殺蟲、滅菌處理，報刊裝訂冊數(shù)500冊，檔案資料修復(fù)完成量2000頁；檔案征集數(shù)量1000件，開展檔案征集宣傳活動12次。

6.年度預(yù)算安排：2022年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費25萬元。

   7.績效目標(biāo)：

項目支出績效目標(biāo)表（2021年度）
項目名稱			檔案管理專項（含館藏檔案整理、征集、保護、紙質(zhì)及電子檔案保護）
主管部門			中共石臺縣委黨史和地方志研究室（縣檔案館）			實施單位			中共石臺縣委黨史和地方志研究室（縣檔案館）
項目屬性			□新增項目 □延續(xù)項目			項目期			長期
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：			25
			其中：財政撥款			其中：財政撥款			25
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)					年度目標(biāo)
						目標(biāo)1：前期硬件設(shè)備采購；目標(biāo)2：檔案文件級目錄數(shù)字化條數(shù)1萬條；目標(biāo)3：檔案全文數(shù)字化頁數(shù)2萬； 目標(biāo)4：更換無酸紙質(zhì)檔案盒數(shù)量1000個；目標(biāo)5：報刊裝訂冊數(shù)500冊；目標(biāo)6：檔案資料修復(fù)完成量2000頁；目標(biāo)7：檔案資料整理合格、保存完整、歸檔資料收集及時； 目標(biāo)8：檔案征集數(shù)量≧1000件；目標(biāo)9：開展檔案征集宣傳活動次數(shù)≧12次
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)						數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：檔案文件級目錄數(shù)字化條數(shù)	1萬條	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：檔案全文數(shù)字化頁數(shù)	2萬頁	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：已修裱檔案頁數(shù)	0.2萬頁	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：更換無酸紙質(zhì)檔案盒數(shù)量	≧1000個	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：報刊裝訂冊數(shù)	≧500冊	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：檔案資料修復(fù)完成量	≧0.2萬頁	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)7：檔案征集類型數(shù)量	≧2類	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)8：檔案征集數(shù)量	≧1000件	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)9：開展檔案征集宣傳活動次數(shù)	≧12次	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量指標(biāo)						質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：數(shù)字化圖片文件優(yōu)化和清晰度	清晰程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：數(shù)字化后檔案查全率和查準(zhǔn)率	≧14%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：已修裱檔案復(fù)原度	復(fù)原程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：反映檔案整理的準(zhǔn)確性	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：反映檔案保存的完整情況	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)7：檔案資料修復(fù)完成率	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)8：經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)9：檔案資料價值性	價值程度中	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)10：檔案征集完成率	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)11：經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		時效指標(biāo)						時效指標(biāo)	指標(biāo)1：項目總計劃完成時間	5年	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：檔案全文數(shù)字化計劃完成時間	5年	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：經(jīng)費支出時效性	5年	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：歸檔資料收集及時性	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：項目計劃完成時間	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：經(jīng)費支出時效性	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)7：項目總計劃完成時間	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)8：檔案征集宣傳活動計劃完成時間	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)9：經(jīng)費支出時效性	2021年12月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本指標(biāo)						成本指標(biāo)	指標(biāo)1：項目總成本	300萬	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：數(shù)字化單頁成本	≦0.4頁/元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：修裱破損檔案單頁成本	≦2頁/元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：項目總成本	2萬	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：無酸紙質(zhì)檔案盒單位成本	≦4元/個	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：報刊裝訂單位成本	≦10元/冊	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)7：項目總成本	≦20萬	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)8：開展檔案社會宣傳費用	≦5萬	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)9：檔案征集費用	≦15萬	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟效益 指標(biāo)						經(jīng)濟效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：對政府機關(guān)工作效率的影響或提升程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：對無紙化辦公降低成本的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：對節(jié)約檔案空間的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：有效的信息資源整合，對挖掘企事業(yè)生產(chǎn)潛力、提高生產(chǎn)能力的影響	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：為企事業(yè)科技活動服務(wù)的影響	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：對促進區(qū)域旅游經(jīng)濟發(fā)展的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益 指標(biāo)						社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：對提高檔案使用率的影響程度	改善或提升程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：對公共服務(wù)水平的改善或提高程度	改善或提升程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)3：對加強文化建設(shè)的影響	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)4：對增強企事業(yè)科技創(chuàng)新能力和現(xiàn)代化管理水平的影響	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)5：對弘揚歷史文化，豐富群眾精神生活的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)6：對搶救歷史文化遺產(chǎn)的工作的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益 指標(biāo)						生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：減少紙張使用率對環(huán)境的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：減少紙張使用率對環(huán)境的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響 指標(biāo)						可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：對檔案館未來發(fā)展趨勢持續(xù)的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：對實現(xiàn)了公共檔案服務(wù)和檔案信息資源社會共享的持續(xù)影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)1：對發(fā)展我國檔案館事業(yè)的影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：對發(fā)展我國檔案館事業(yè)的持續(xù)影響程度	影響程度較高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)						服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：社會公眾滿意度	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：檔案館工作人員滿意度	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)1：檔案利用者滿意度	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
									指標(biāo)2：社會公眾滿意度	≧100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)

(二)志鑒編纂業(yè)務(wù)（2022石臺年鑒）編纂20萬元。

1.項目概述：公開出版《2022石臺年鑒》

2.設(shè)立依據(jù)：《地方志工作條例》第四條，《安徽省地方志工作條例》第三條，安徽省委黨史研究院《關(guān)于全力推進全省一年一鑒、公開出版全覆蓋工作的通知》（皖史志〔2020〕4號）

3.實施主體：中共石臺縣委黨史和地方志研究室（縣檔案）

4.起止時間：2021年1月1日至2021年11月30日

5.項目內(nèi)容：《2021石臺年鑒》出版印刷1000冊

6.年度預(yù)算安排：20萬元

  7.績效目標(biāo)：

項目支出績效目標(biāo)表（2021年度）

項目名稱

《石臺年鑒（2021）》編纂

主管部門

縣委黨史和地方室研究室(檔案館）

實施單位

縣委黨史和地方室研究室(檔案館）

項目屬性

R新增項目 □延續(xù)項目

項目期

長期

項目資金 （萬元）

中期資金總額：

年度資金總額：

20

其中：財政撥款

其中：財政撥款

20

其他資金

其他資金

0

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）

年度目標(biāo)

目標(biāo)1：目標(biāo)2：目標(biāo)3：

目標(biāo)1：12月底前公開出版目標(biāo)2：達到省、市出版時間要求； 目標(biāo)3：完成單位年度工作目標(biāo)

績 效 指 標(biāo)

一級 指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：編纂出版書籍?dāng)?shù)量

≧1000部

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：培訓(xùn)人數(shù)

≧150人數(shù)

計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：刊物排版、裝幀質(zhì)量美觀程度

優(yōu)秀

計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：計劃完成時間

2022年12月底前出版

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：計劃完成時間

2022年5月底前

計劃標(biāo)準(zhǔn)

……

指標(biāo)3：地方分志、年鑒資料收集、審核存檔時間

2022年7月底前

計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：編輯成本

≦60元/本

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：印刷成本

≦100元/本

計劃標(biāo)準(zhǔn)

……

指標(biāo)3:業(yè)務(wù)指導(dǎo)成本

≦40元/本

計劃標(biāo)準(zhǔn)

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：

經(jīng)濟效益 指標(biāo)

指標(biāo)2：訂閱用戶增長率

≧5%

計劃標(biāo)準(zhǔn)歷史標(biāo)準(zhǔn)

社會效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：

社會效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：對開展對外交流、招商引資和全民創(chuàng)業(yè)提供窗口和橋梁作用的影響程度

影響程度明顯

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：對通過地情參考書，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供決策依據(jù)，起到資政作用的影響程度

影響程度較高

計劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：

生態(tài)效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：

可持續(xù)影響 指標(biāo)

指標(biāo)1：

可持續(xù)影響 指標(biāo)

指標(biāo)1：對社會了解安徽地情的作用

影響程度明顯

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：對地方志理論研究提供支持保障程度

影響程度明顯

計劃標(biāo)準(zhǔn)

……

指標(biāo)3：刊物續(xù)訂率

100%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：

服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：社會公眾滿意度

≧98%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：政府部門、決策者滿意度

100%

計劃標(biāo)準(zhǔn)

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

史志研究室（檔案館）2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.57萬元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)辦公費、印刷費、差旅費和購買貨物和服務(wù)等支出。

（二）政府采購情況。

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）2021年政府采購預(yù)算總額3.15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

中共石臺縣委黨史志研究室（檔案館）有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備1個（檔案庫房自動密集架系統(tǒng)）。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1．2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2．2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2021年部門收支預(yù)算總表

6．2021年部門收入預(yù)算總表

7．2021年部門支出預(yù)算總表

8．2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9．2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表