目  錄

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門收支預(yù)算總表

6.   2019年部門收入預(yù)算總表

7.   2019年部門支出預(yù)算總表

8.   2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

石臺(tái)縣檔案局預(yù)算編制情況說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

(一）主管全縣的檔案事業(yè)。結(jié)合本縣實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)檔案工作的法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；會(huì)同有關(guān)部門的查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

（二）依法對(duì)全縣的檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，完善制度，監(jiān)督指導(dǎo)。

（三）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》和《安徽省檔案條例》，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作。

（四）組織全縣專（兼）職檔案工作人員的崗位、技能培訓(xùn)。

（五）加強(qiáng)對(duì)檔案信息化建設(shè)和新型檔案館（室）建設(shè)的指導(dǎo)，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化、網(wǎng)絡(luò)化。積極探索現(xiàn)行文件服務(wù)中心運(yùn)作機(jī)制和管理機(jī)制。

（六）負(fù)責(zé)接受、收集縣直各單位和其他組織按規(guī)定一腳進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的檔案史料。

（七）對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和整理，研究檔案保護(hù)技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整及安全。

（八）開發(fā)檔案信息資源，編纂檔案史料，為改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)及各項(xiàng)社會(huì)主義事業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（九）完成縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

石臺(tái)縣檔案局（館）、地方志辦公室無下屬單位，與預(yù)算相同。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	局本級(jí)	參公管理事業(yè)單位

三、工作任務(wù)

1、開展年鑒編纂出版工作。  2、適應(yīng)電子政務(wù)發(fā)展要求，加強(qiáng)電子檔案管理，積極籌建縣電子文件中心，以實(shí)現(xiàn)電子文件的長(zhǎng)久保存、集中管理和有效利用。同時(shí)，按照省檔案局關(guān)于建立分布式檔案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的要求，繼續(xù)做好館藏檔案數(shù)字化工作。 3、加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)檔案庫(kù)房“九防”措施，做好檔案保護(hù)工作特別是重點(diǎn)檔案的搶救和保護(hù)工作。 4、加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)，加大檔案資料接收、征集力度，優(yōu)化館藏檔案結(jié)構(gòu)，豐富檔案資源。 5、加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè)，依法開放檔案，做好政府信息公開和檔案利用工作。 6、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，大力開展檔案法律法規(guī)宣傳和檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極做好重大項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域的檔案服務(wù)工作。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

縣檔案局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算138.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款138.36萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入138.36萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.26萬元，占18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.79萬元，占2%;住房保障支出5.15萬元，占4%；一般公共服務(wù)支出50.16萬元，占36%；其他支出56萬元，占40%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣檔案局2019年一般公共預(yù)算撥款138.36萬元，比2018年預(yù)算撥款增加12.36萬元，增長(zhǎng)9%,增長(zhǎng)原因主要是新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出24.26萬元，占18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.79萬元，占2%;住房保障支出5.15萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算24.26萬元，比2018年預(yù)算增加1.56萬元，增長(zhǎng)7%,增長(zhǎng)原因主要是職工各種保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.7萬元，主要用于離休職工的醫(yī)療保障；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”8.6萬元，主要用于為在職職工購(gòu)買保險(xiǎn)。

2.    “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2019年預(yù)算2.79萬元，比2018年預(yù)算增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.35%，增長(zhǎng)原因主要是職工醫(yī)療救助。

3.“住房保障支出” 2019年預(yù)算5.15萬元，比2018年預(yù)算減少1.55萬元，減少23%，減少原因主要是人員調(diào)離。其中：“住房公積金”預(yù)算5.15萬元，主要用于職工住房補(bǔ)助按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

4. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算50.16萬元，比2018年預(yù)算減少7.64萬元，減少13%，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

5.“其他支出”2019年預(yù)算為56萬元，比2018年預(yù)算增加20萬元，增長(zhǎng)56%，增長(zhǎng)原因?yàn)樾吗^投入使用庫(kù)房設(shè)備添加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣檔案局2019年一般公共預(yù)算基本支出82.36萬元，其中：

工資福利支出57.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)...。

商品和服務(wù)支出7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.8萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣檔案局2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣檔案局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？h檔案局2019年收支總預(yù)算138.36萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

縣檔案局2019年收入預(yù)算138.36萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入138.36萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加12.36萬元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)原因主要是新館投入使用，人員、設(shè)備經(jīng)費(fèi)增加。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

縣檔案局2019年支出預(yù)算138.36萬元，比2018年預(yù)算增加12.36萬元，增長(zhǎng)10%,增長(zhǎng)原因主要是新館投入使用，人員、設(shè)備經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出82.36萬元，占60%,主要用于人員工資、保險(xiǎn)繳納等；項(xiàng)目支出56萬元，占40%,主要用于檔案事務(wù)和黨史編纂。

八、 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

縣檔案局2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2019年，石臺(tái)縣檔案局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金 138.36萬元，用于保障檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出2019年度預(yù)算為 138.36萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.36萬元、項(xiàng)目支出預(yù)算為 56 萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年度石臺(tái)縣檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 82.36萬元，主要用于保障檔案局、地方志辦公室運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購(gòu)情況。

2019年度石臺(tái)縣檔案局政府采購(gòu)支出總額 35萬元。其中：政府采購(gòu)貨物支出 35萬元，占政府采購(gòu)支出總額 100 %。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

新的綜合檔案館于2018年9月底搬遷使用，老檔案館已交付于縣圖書館使用，同時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。另檔案局無公車。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1、2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、   2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、   2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、   2019年部門收支預(yù)算總表

6、   2019年部門收入預(yù)算總表

7、   2019年部門支出預(yù)算總表

8、   2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、   2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表