石臺(tái)縣檔案局2018年部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2018年部門收支預(yù)算總表

6.   2018年部門收入預(yù)算總表

7.   2018年部門支出預(yù)算總表

8.   2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

檔案局2018年部門預(yù)算編制說明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)石辦秘[2002]55文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）、主管全縣的檔案事業(yè)。結(jié)合本縣實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)檔案工作的法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；會(huì)同有關(guān)部門的查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

（二）、依法對(duì)全縣的檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，完善制度，監(jiān)督指導(dǎo)。

（三）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》和《安徽省檔案條例》，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作。

（四）、組織全縣專（兼）職檔案工作人員的崗位、技能培訓(xùn)。

（五）、加強(qiáng)對(duì)檔案信息化建設(shè)和新型檔案館（室）建設(shè)的指導(dǎo)，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化、網(wǎng)絡(luò)化。積極探索現(xiàn)行文件服務(wù)中心運(yùn)作機(jī)制和管理機(jī)制。

（六）、負(fù)責(zé)接受、收集縣直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的檔案史料。

（七）、對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和整理，研究檔案保護(hù)技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整及安全。

（八）、開發(fā)檔案信息資源，編纂檔案史料，為改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)及各項(xiàng)社會(huì)主義事業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（九）、完成縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

石臺(tái)縣檔案局（館）、地方志辦公室無下屬單位，與預(yù)算相同。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	局本級(jí)	參公管理事業(yè)單位

三、工作任務(wù)

1、開展年鑒編纂出版工作。 2、全面完成縣檔案館建設(shè)項(xiàng)目。 3、適應(yīng)電子政務(wù)發(fā)展要求，加強(qiáng)電子檔案管理，積極籌建縣電子文件中心，以實(shí)現(xiàn)電子文件的長(zhǎng)久保存、集中管理和有效利用。同時(shí)，按照省檔案局關(guān)于建立分布式檔案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的要求，繼續(xù)做好館藏檔案數(shù)字化工作。 4、加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)檔案庫(kù)房“九防”措施，做好檔案保護(hù)工作特別是重點(diǎn)檔案的搶救和保護(hù)工作。 5、加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)，加大檔案資料接收、征集力度，優(yōu)化館藏檔案結(jié)構(gòu)，豐富檔案資源。 6、加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè)，依法開放檔案，做好政府信息公開和檔案利用工作。 7、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，大力開展檔案法律法規(guī)宣傳和檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極做好重大項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域的檔案服務(wù)工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、  財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

2018年度收入總計(jì)126萬元，其中：財(cái)政撥款收入 126

萬元，占100％，其他收入萬元，占0％。

二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2018年支出合計(jì)126 萬元（2018年收入 126 萬元），其中：基本支出126 萬元，占100  %。

三、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

（一）“一般公共服務(wù)支出”（基本支出）2018年度預(yù)算82.8萬元，其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算50.6 萬元，主要用于檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)（含公務(wù)交通補(bǔ)貼3.7萬元）；“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年度預(yù)算 22.7 萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算  22.7 萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出；“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年度預(yù)算  2.8  萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算  2.8   萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“住房保障支出”2018年度預(yù)算 6.7 萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

（二）“一般行政管理事務(wù)” 預(yù)算  7.2 萬元，主要用于檔案局、地方志辦公室日常公用經(jīng)費(fèi)；

（三）“檔案館”預(yù)算16萬元，主要用于項(xiàng)目支出：檔案館檔案保護(hù)費(fèi)及新館聘用保安費(fèi)用。

（四）“其他檔案事務(wù)支出”預(yù)算20萬元,主要用于項(xiàng)目支出;修志與年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

四、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

檔案局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

五、部門收支預(yù)算情況

檔案局2018年度預(yù)算收支為126萬元，主要用于保障檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

六、部門收入預(yù)算情況

檔案局2018年度預(yù)算收入為126萬元，比2017年預(yù)算增加4萬元，增長(zhǎng) 0.03 %,增長(zhǎng)原因主要是人員工資支出、項(xiàng)目支出增加。主要用于保障檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

七、部門支出預(yù)算情況

檔案局2018年度預(yù)算支出為126萬元，主要用于保障檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況

檔案局2018年度無.

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年，石臺(tái)縣檔案局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金 126 萬元，用于保障檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出2018年度預(yù)算為82.8萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出預(yù)算為43.2萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年度石臺(tái)縣檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 43.2 萬元，主要用于保障檔案局、地方志辦公室運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年度石臺(tái)縣檔案局政府采購(gòu)支出總額 20萬元。其中：政府采購(gòu)貨物支出 20萬元，占政府采購(gòu)支出總額 100 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

新的綜合檔案館預(yù)計(jì)于2018年中旬搬遷使用，老檔案館即交付于縣圖書館使用，同時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。另檔案局無公車。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 部門收支預(yù)算總表

7. 部門收入預(yù)算表

8. 部門支出預(yù)算表九、部門支出預(yù)算情況

9.2018年縣本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表
          10.2018年縣本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

附件2：石臺(tái)縣檔案局2018年部門預(yù)算公開表..xls