第二部分 2020年部門預算情況說明

一、 關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

史志研究室（檔案館）2020年財政撥款收支預算67.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款67.27萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入67.27萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出54.16萬元，占81%，社會保障和就業(yè)支出11萬元，占16 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.77萬元，占1 %;住房保障支出1.34萬元，占2%。

二、 關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

史志研究室（檔案館）2020年一般公共預算撥款67.27萬元，比2019年預算撥款減少71萬元，減少 51%,減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費及定額經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出,54.16萬元，占81 %;社會保障和就業(yè)支出11萬元，占 16 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.77萬元，占 1 %;住房保障支出1.34萬元，占2%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出(類）檔案事務（款）行政運行（項）”2020年預算26.27萬元 ，比2019年預算撥款減少56萬元，減少67%,減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費及定額經(jīng)費減少。

2.“一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）”2020年預算 20 萬元，比 2019年預算減少16 萬元，減少44%，減少原因主要是檔案館新增設備購置費減少。

3.“一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務（項）”2020 年預算 21 萬元，比 2019 年預算增加1 萬元，增5%，增長原因主要是2019年3月機構改革黨史辦并入，增加黨史辦公經(jīng)費。

4.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”2020年預算11萬元，比2019年預算減少6.3 萬元，減少36%,減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費減少。其中“歸口管理的行政單位離退休”預算9.2萬元，主要用于機關單位離休人員支出 ；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”1.8元，主要用于主要用于職工養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金。

5、“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）” 2020年預算0.77萬元，比2019年預算減少 2.03 萬元，減少73%，減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預算0.77萬元，主要用于用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險、獨生子女保健費的支出。

6、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）” 2020年預算1.34萬元，比2019年預算減少3.84 萬元，減少74%，減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費減少。其中：“住房公積金”預算1.34萬元，主要用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

史志研究室（檔案館）2020年一般公共預算基本支出67.27萬元，其中：

工資福利支出15.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休人員支出等。

商品和服務支出2萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助9.2萬元，主要包括：離休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

史志研究室（檔案館）2020年政府性基金預算撥款收入 0萬元；政府性基金預算撥款安排支出 0萬元。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，史志研究室（檔案館）所有收入和支出均納入部門預算管理。史志研究室（檔案館）2020年收支總預算67.27萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、人員經(jīng)費支出、離休人員支出、行政運轉經(jīng)費、購買貨物和服務經(jīng)費等。

六、 關于2020年收入預算情況說明

史志研究室（檔案館）2020年收入預算67.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入67.27萬元，占100%，比2019年預算減少 71萬元，減少 51 %，減少原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費及定額經(jīng)費減少。

七、 關于2020年支出預算情況說明

史志研究室（檔案館）2020年支出預算67.27萬元比2019年預算減少71萬元，減少51 %,原因主要是2019年3月機構改革，我單位6名行政人員編制及工資關系一并轉入縣委辦公室，人員經(jīng)費及定額經(jīng)費減少。

其中，基本支出26.27萬元，占39 %,主要用于用于保障史志研究室（檔案館）人員經(jīng)費、正常運行經(jīng)費；項目支出41萬元，占61%,主要用于購買貨物和服務經(jīng)費等。

八、 關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

史志研究室（檔案館）2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

史志研究室（檔案館）2020年按照規(guī)定設置績效目標的項目1個，其中：2020年，按照指向明確、合理可行的原則，對項目支出編制了績效目標，涉及財政資金 67.27萬元，用于保障史志研究室（檔案館）人員經(jīng)費、正常運行經(jīng)費以及用于購買貨物和服務經(jīng)費等。其中：基本支出2019年度預算為 67.27萬元；機關運行經(jīng)費26.27萬元、項目支出預算為41 萬元。實行單位自評（第三方評價）。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

史志研究室（檔案館）2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算67.27萬元，82.36萬元，比2019年預算減少15.06，減少18%，減少原因為厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費。

（二） 政府采購情況。

史志研究室（檔案館）2020年政府采購預算總額20萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購服務預算10萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

史志研究室（檔案館）有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位 0個，價值100萬元以上的專用設備1個（檔案庫房自動密集架系統(tǒng)）。

2020年部門預算安排公務用車購置0元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1．2020年部門財政撥款收支預算總表

2．2020年部門一般公共預算支出預算表

3．2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4．2020年部門政府性基金預算支出預算表

5．2020年部門收支預算總表

6．2020年部門收入預算總表

7．2020年部門支出預算總表

8．2020年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9．2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表