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石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年部門(mén)決算

2019年9月

目    錄

第一部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表                                   

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況                               

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年部門(mén)決算情況

第一部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類(lèi)婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

2．緊密?chē)@縣委、縣政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向縣委、縣政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6．指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作。

7．負(fù)責(zé)縣政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

8．負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。

9．負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算包括婦聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無(wú)變化。

納入石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算報(bào)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表                                            

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

具體見(jiàn)附件

第三部分  石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)80.04萬(wàn)元，支出總計(jì)79.81萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少12.67萬(wàn)元和12.9萬(wàn)元，分別降低13.67%和13.91%，主要原因是人員調(diào)出相應(yīng)費(fèi)用減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)80.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入80.04萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)79.81萬(wàn)元，其中：基本支出65.81萬(wàn)元，占82.46%；項(xiàng)目支出14.0萬(wàn)元，占17.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)80.04萬(wàn)元，支出總計(jì)79.81萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.67萬(wàn)元和12.9萬(wàn)元，分別降低13.67%和13.91%，主要原因是人員調(diào)出相應(yīng)費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.04萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少12.67萬(wàn)元，降低13.67%。主要原因是人員調(diào)出相應(yīng)費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.81萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.9萬(wàn)元，降低13.91%。主要原因是人員調(diào)出相應(yīng)費(fèi)用減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類(lèi))支出59.02萬(wàn)元，占73.95%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出16.1萬(wàn)元，占20.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1.32萬(wàn)元，占1.66%；住房保障（類(lèi)）支出3.37萬(wàn)元，占4.22%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為58.6萬(wàn)元，支出決算為79.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資及相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。其中基本支出65.81萬(wàn)元，占82.46%；項(xiàng)目支出14.0萬(wàn)元，占17.54%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.1萬(wàn)元，支出決算為36.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資。一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.0萬(wàn)元，支出決算為8.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的278%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員正常調(diào)資及相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)位14.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.0萬(wàn)元，支出決算為4.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是做決算時(shí)比預(yù)算更細(xì)化支出明細(xì)分類(lèi)科目。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做決算時(shí)比預(yù)算更細(xì)化支出明細(xì)分類(lèi)科目。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)退休人員以前年度生活補(bǔ)助。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做決算時(shí)比預(yù)算更細(xì)化支出明細(xì)分類(lèi)科目。

4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常調(diào)資相應(yīng)的住房公積金增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出65.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)57.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)8.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.06萬(wàn)元，比2017年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是開(kāi)展活動(dòng)增加日常支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺(tái)縣婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018 年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金14.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的88.61%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施符合預(yù)期，達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。