2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市XX局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市XX局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市XX局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

石臺縣婦聯(lián)2017年部門決算情況

 

一、部門主要職能 

1．堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞縣委、縣政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委、縣政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。

7．負(fù)責(zé)縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8．負(fù)責(zé)縣直機關(guān)婦女委員會的工作。

9．負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣婦聯(lián)2017年度部門決算只包括婦聯(lián)本級決算,與預(yù)算相同。

納入石臺縣婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣婦女聯(lián)合會
2

 

 

三、石臺縣婦聯(lián)2017年度部門決算報表

     （見附表）

四、婦聯(lián)2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計92.71萬元，支出總計92.71萬元。與2016年相比，收入增加6.28萬元，增長7.26%；支出增加6.24萬元，增長7.21%。主要原因是退休職工去世增加了撫恤金收入和支出。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計92.71萬元，其中：財政撥款收入92.71萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計92.71萬元，其中：基本支出76.91萬元，占82.96%；項目支出15.80萬元，占17.04%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入92.71萬元，支出92.71萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加6.28萬元，增長7.26%，財政撥款支出增加6.24萬元，增長7.21%，主要原因是退休職工去世增加了撫恤金收入和支出。

　?。ㄎ澹?span lang="EN-US">2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入92.71萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，增加6.28萬元，增長7.26%。主要原因是退休職工去世增加了撫恤金收入。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出92.71萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加6.24萬元，增長7.21%。主要原因是退休職工去世增加了撫恤金支出。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為65.19萬元，支出決算為92.71萬元，完成年初預(yù)算的142.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是退休職工去世增加了撫恤金支出;二是職工工資的調(diào)整。其中：基本支出76.91萬元，占82.96%；項目支出15.80萬元，占17.04%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為45.79萬元，支出決算為58.96萬元，完成年初預(yù)算的128.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為15.75萬元，支出決算數(shù)位28.83萬元，完成年初預(yù)算的183.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是退休職工去世增加了撫恤金支出；二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革增加了職工養(yǎng)老保險繳費。

社會保障和就業(yè)支出（類）28.83萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出11.14萬元；行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）1.49萬元；行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）2.50萬元；撫恤(款)死亡撫恤（項）13.70萬元。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的106.25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預(yù)算的150.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整增加了住房保障繳費。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出76.91萬元，其中人員經(jīng)費69.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費7.56萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

婦聯(lián)2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度石臺縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費7.56萬元，比上年減少11.84萬元，下降61%，下降的主要原因是厲行了節(jié)約。

（二）政府采購情況

2017年度婦聯(lián)政府采購支出總額0.38萬元，其中:政府采購貨物支出0.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，石臺縣婦聯(lián)共用車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年婦聯(lián)按照指明方向、合理可行的原則，對4個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金15.8萬元。全年共組織對4個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金15.8萬元。評價結(jié)果顯示，項目實施符合預(yù)期，達(dá)到了績效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 

 

附件：1. 收入支出決算總表

      2. 收入決算表

      3. 支出決算表

      4. 財政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 石臺縣婦女聯(lián)合會2017年決算公開表.XLS