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石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺縣婦聯(lián)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算情況

 

第一部分  石臺縣婦聯(lián)概況

一、部門職責

1．堅持正確的政治方向，團結、教育全縣廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞縣委、縣政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委、縣政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5．堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機關婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。

7．負責縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8．負責縣直機關婦女委員會的工作。

9．負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

二、機構設置

從決算單位構成看，石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算包括婦聯(lián)本級決算，與預算比較，無變動。

納入石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣婦聯(lián)本級
2

 

 

第二部分  石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表                                             

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

具體見附件

 

第三部分  石臺縣婦聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計118.47萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計118.47萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加38.43萬元和38.66萬元，分別增長48.01%和48.44%，主要原因是人員調入，相應的保障費用增加。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計118.47萬元，其中：財政撥款收入118.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計118.47萬元，其中：基本支出97.67萬元，占82.44%；項目支出20.80萬元，占17.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計118.47萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計118.47萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加38.43萬元和38.66萬元，分別增長48.01%和48.44%，主要原因是人員調入，相應的保障費用增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入118.47萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加38.43萬元，增長48.01%。主要原因是人員調入，相應的保障費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出118.47萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.66萬元，增長48.44%。主要原因是人員調入，相應的保障費用增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出118.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出78.76萬元，占66.48%；社會保障和就業(yè)(類)支出34.14萬元，占28.82%；衛(wèi)生健康(類)支出1.54萬元，占1.30%；住房保障（類）支出4.04萬元，占3.40%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為61.90萬元，支出決算為118.47萬元，完成年初預算的191.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調入，相應的保障費用增加。其中:基本支出97.67萬元，占82.44%；項目支出20.80萬元，占17.56%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為24.47萬元，支出決算為53.02萬元，完成年初預算的216.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調入，相應的保障費用增加;一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為7.94萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平;一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為20.80萬元，支出決算為17.80萬元，完成年初預算的85.58%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預算時更細化。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4.51萬元，支出決算為4.24萬元，完成年初預算的94.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預算時更細化;社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算時沒有將退休人員生活補助納入預算;社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年退休人員去世發(fā)放撫恤金;社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預算時更細化。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.47萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的100.68%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平;衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預算時更細化。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2.71萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預算的149.08%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是正常調資相應的住房公積金增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出97.67萬元，其中人員經(jīng)費91.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費5.69萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

石臺縣婦聯(lián)2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，石臺縣婦聯(lián)機關運行經(jīng)費支出5.69萬元，比2018年減少2.37萬元，下降29.40%，主要原因是按照黨中央、國務院有關“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣婦聯(lián)政府采購支出總額0.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺縣婦聯(lián)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金20.80萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，項目實施符合預期，達到了績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。