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一、部門主要職能
根據石辦秘[2002]55文件規(guī)定，本部門主要職責是：檔案事業(yè)行政管理、檔案保管利用和地方志工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，石臺縣檔案局2016年度部門決算包括局本級決算
三、檔案局2016年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
|
一、財政撥款收入 |
233.43 |
一、一般公共服務支出 |
233.43 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
233.43 |
本年支出合計 |
233.43 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
233.43 |
總計 |
233.43 |
|
2、收入決算表
公開02表
|
編制單位： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
198.95 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
檔案事務 |
198.95 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政運行 |
79.12 |
79.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012602 |
一般行政管理事務 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
檔案館 |
105.66 |
105.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
26.29 |
26.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
1.03 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1.03 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
22.76 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
||||||
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
198.95 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20126 |
檔案事務 |
198.95 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012601 |
行政運行 |
79.12 |
79.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012602 |
一般行政管理事務 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012604 |
檔案館 |
105.66 |
105.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
26.29 |
26.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
22.76 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
4、財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
233.43 |
一、一般公共服務支出 |
198.95 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
26.29 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.48 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.71 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
233.43 |
本年支出合計 |
233.43 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
233.43 |
合計 |
233.43 |
|
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
233.43 |
233.43 |
|
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
198.95 |
198.95 |
|
198.95 |
198.95 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
26.29 |
26.29 |
|
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
2.48 |
2.48 |
|
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
5.71 |
5.71 |
|
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
65.43 |
302 |
商品和服務支出 |
61.38 |
310 |
其他資本性支出 |
62.58 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
26.91 |
30201 |
辦公費 |
14.09 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||
|
30102 |
津貼補貼 |
17.93 |
30202 |
印刷費 |
0.06 |
31002 |
辦公設備購置 |
6.8 |
|||||
|
30103 |
獎金 |
1.8 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
5.24 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.001 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|||||
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
0.12 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
0.83 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
1.63 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.55 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.93 |
31010 |
安置補助 |
|
|||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
44.04 |
30211 |
差旅費 |
5.41 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|||||
|
30301 |
離休費 |
6.22 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|||||
|
30302 |
退休費 |
16.54 |
30213 |
維修(護)費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|||||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產權參股 |
|
|||||
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
55.7 |
|||||
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
1.81 |
30218 |
專用材料費 |
14.54 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|||||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|||||
|
30309 |
獎勵金 |
6.28 |
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|||||
|
30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
9.28 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||
|
30311 |
住房公積金 |
7. 34 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|||||
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
0.57 |
30707 |
國外債務付息 |
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30314 |
采暖補貼 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
2.89 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務補貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
5.14 |
39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
5.85 |
30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
1.72 |
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人員經費合計 |
109.48 |
公用經費合計 |
123.96 |
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7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數據
四、檔案局2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計233.43萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計233.43萬元（含結余分配和年末結轉結余）。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計233.43萬元，其中：財政撥款收入233.43萬元，占 100 %。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計233.43萬元，其中：基本支出。170.85萬元，占 73 %；項目支出 62.55萬元，占 27 %。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計233.43萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計233.43萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入233.43萬元，占本年收入的 100 %。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出233.43萬元，占本年支出的 100 %。3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為 233.43 萬元，支出決算為233.43萬元，完成年初預算的 100 %。其中基本支出 170.85 萬元，占 73 %；項目支出 62.55 萬元，占 27 %。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出233.43萬元，其中人員經費109.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費 123.95 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
檔案局2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2016年度石臺縣檔案局機關運行經費 61.4 萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
（二）政府采購情況。
2016年度石臺縣檔案局政府采購支出總額62.55萬元，其中：政府采購貨物支出 6.8萬元，政府采購工程支出 55.75 萬元、
五、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋）
聯系方式：石臺縣檔案局政務公開電子郵箱： stdaj@163.com。
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