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石臺縣檔案局2017年部門決算情況

閱讀次數(shù)：信息來源：石臺縣政府辦公室發(fā)布時間：2018-09-14 00:00

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石臺縣檔案局2017年部門決算

第一部分 石臺縣檔案局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

石臺縣檔案局2017年部門決算情況

第一部分 石臺縣檔案局概況

一、部門主要職能

根據(jù)石辦秘[2002]55文件規(guī)定，本部門主要職責是：檔案事業(yè)行政管理、檔案保管利用和地方志工作。

（一）、主管全縣的檔案事業(yè)。結(jié)合本縣實際，認真組織實施國家和省、市有關(guān)檔案工作的法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)標準、技術(shù)規(guī)范；會同有關(guān)部門的查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

（二）、依法對全縣的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，完善制度，監(jiān)督指導。

（三）、認真貫徹執(zhí)行《檔案法》和《安徽省檔案條例》，監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)全縣各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的檔案工作。

（四）、組織全縣專（兼）職檔案工作人員的崗位、技能培訓。

（五）、加強對檔案信息化建設(shè)和新型檔案館（室）建設(shè)的指導，推進檔案管理科學化、網(wǎng)絡(luò)化。積極探索現(xiàn)行文件服務(wù)中心運作機制和管理機制。

（六）、負責接受、收集縣直各單位和其他組織按規(guī)定一腳進館的檔案資料，征集散存在社會上的檔案史料。

（七）、對館藏檔案進行科學的保管和整理，研究檔案保護技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化，保守黨和國家機密，維護檔案的完整及安全。

（八）、開發(fā)檔案信息資源，編纂檔案史料，為改革開放和經(jīng)濟建設(shè)及各項社會主義事業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（九）、完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣檔案局2017年度部門決算包括局本級決算。

納入石臺縣檔案局局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	局本級

三、工作任務(wù)

1、開展年鑒編纂出版工作。 2、完成縣檔案館建設(shè)項目。 3、適應(yīng)電子政務(wù)發(fā)展要求，加強電子檔案管理，積極籌建縣電子文件中心，以實現(xiàn)電子文件的長久保存、集中管理和有效利用。同時，按照省檔案局關(guān)于建立分布式檔案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的要求，繼續(xù)做好館藏檔案數(shù)字化工作。 4、加強檔案安全體系建設(shè)，進一步落實檔案庫房“九防”措施，做好檔案保護工作特別是重點檔案的搶救和保護工作。 5、加強檔案資源體系建設(shè)，加大檔案資料接收、征集力度，優(yōu)化館藏檔案結(jié)構(gòu)，豐富檔案資源。 6、加強檔案利用體系建設(shè)，依法開放檔案，做好政府信息公開和檔案利用工作。 7、加強檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導，大力開展檔案法律法規(guī)宣傳和檔案業(yè)務(wù)培訓，積極做好重大項目建設(shè)、精準扶貧、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域的檔案服務(wù)工作。

第二部分 2017年部門決算表

1、收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：檔案局			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
一、財政撥款收入	213.23	一、一般公共服務(wù)支出		213.23
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	213.23	本年支出合計		213.23
用事業(yè)基金彌補收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計	213.23	總計		213.23

2、收入決算表

公開02表

編制單位：檔案局						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	合計	213.23	213.23
201	一般公共服務(wù)支出	177.89	177.89
20126	檔案事務(wù)	177.89	177.89
2012601	行政運行	73.22	73.22
2012604	檔案館	92.35	92.35
2012699	其他檔案事務(wù)支出	12.31	12.31
208	社會保障和就業(yè)支出	25.55	25.55
20805	行政事業(yè)單位離退休	22.55	22.55
2080504	未歸口管理的行政單位離退休	20.05	20.05
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	2.50	2.50
20826	財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助★	3.01	3.01
2082601	財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助★	3.01	3.01
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.77	2.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療★	2.77	2.77
2101101	行政單位醫(yī)療★	2.12	2.12
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療★	0.65	0.65
221	住房保障支出	7.02	7.02
22102	住房改革支出	7.02	7.02
2210201	住房公積金	7.02	7.02

3、支出決算表

								公開03表
編制單位：檔案局								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	合計	213.23	213.23
201			一般公共服務(wù)支出	177.89	177.89
20126			檔案事務(wù)	177.89	177.89
2012601			行政運行	73.22	73.22
2012604			檔案館	92.35	92.35
2012699			其他檔案事務(wù)支出	12.31	12.31
208			社會保障和就業(yè)支出	25.55	25.55
20805			行政事業(yè)單位離退休	22.55	22.55
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	20.05	20.05
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	2.50	2.50
20826			財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助★	3.01	3.01
2082601			財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助★	3.01	3.01
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.77	2.77
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	2.77	2.77
2101101			行政單位醫(yī)療★	2.12	2.12
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	0.65	0.65
221			住房保障支出	7.02	7.02
22102			住房改革支出	7.02	7.02
2210201			住房公積金	7.02	7.02

4、財政撥款收入支出決算總表

			公開04表
編制單位：檔案局			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款	213.23	一、一般公共服務(wù)支出	177.89
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	25.55
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.77
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	7.02
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	213.23	本年支出合計	213.23
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計	213.23	合計	213.23

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

													公開05表
編制單位：		檔案局											金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
			合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
														項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
														項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
	合計					213.23	213.23		213.23	213.23
201	一般公共服務(wù)支出					177.89	177.89		177.89	177.89
20126	檔案事務(wù)					177.89	177.89		177.89	177.89
2012601	行政運行					73.22	73.22		73.22	73.22
2012604	檔案館					92.35	92.35		92.35	92.35
2012699	其他檔案事務(wù)支出					12.31	12.31		12.31	12.31
208	社會保障和就業(yè)支出					25.55	25.55		25.55	25.55
20805	行政事業(yè)單位離退休					22.55	22.55		22.55	22.55
2080504	未歸口管理的行政單位離退休					20.05	20.05		20.05	20.05
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出					2.50	2.50		2.50	2.50
20826	財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助★					3.01	3.01		3.01	3.01
2082601	財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助★					3.01	3.01		3.01	3.01
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					2.77	2.77		2.77	2.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療★					2.77	2.77		2.77	2.77
2101101	行政單位醫(yī)療★					2.12	2.12		2.12	2.12
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療★					0.65	0.65		0.65	0.65
221	住房保障支出					7.02	7.02		7.02	7.02
22102	住房改革支出					7.02	7.02		7.02	7.02
2210201	住房公積金					7.02	7.02		7.02	7.02

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

							財決公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	61.65	302	商品和服務(wù)支出	34.53	310	其他資本性支出	62.92
30101	基本工資	33.42	30201	辦公費	6.05	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	16.81	30202	印刷費	0.62	31002	辦公設(shè)備購置	6.24
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設(shè)備購置	56.68
30104	其他社會保障繳費	1.52	30204	手續(xù)費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補助費		30205	水費	0.08	31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	1.60	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	3.01	30207	郵電費	3.69	31008	物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	6.89	30209	物業(yè)管理費	1.14	31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	54.14	30211	差旅費	2.51	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費	6.98	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費	13.07	30213	維修(護)費	0.51	31013	公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費	0.09	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費	0.05	31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補助	1.8	30216	培訓費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務(wù)接待費	1.92	304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費	2.77	30218	專用材料費		30401	企業(yè)政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金	15.55	30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼		30226	勞務(wù)費	10.76	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金	7.02	30227	委托業(yè)務(wù)費		307	債務(wù)利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經(jīng)費		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補貼		30229	福利費	1.42	30707	國外債務(wù)付息
30314	采暖補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補貼		30239	其他交通費用	3.94	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出	6.95	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.14
人員經(jīng)費合計		115.78	公用經(jīng)費合計					97.45

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

										公開07表
編制單位：										金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

四、檔案局局2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計213.23萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計213.23萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計213.23萬元，其中：財政撥款收入213.23萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計213.23萬元，其中：基本支出213.23萬元，占100%.

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計213.23萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計213.23萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）.

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入213.23萬元，占本年收入的 100 %.

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出213.23萬元，占本年支出的 100 %。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為213.23萬元，支出決算為213.23萬元，完成年初預算的100%。其中基本支出213.23萬元，占100%.具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)財政事務(wù)行政運行（公用經(jīng)費）。年初預算為97.458萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預算的100%。 2.一般公共服務(wù)財政事務(wù)一般行政管理事務(wù)（人員經(jīng)費）。年初預算為115.78萬元，支出決算數(shù)位115.78萬元，完成年初預算的100%。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出213.23萬元，其中人員經(jīng)費115.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費97.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

檔案局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2017年度石臺縣檔案局機關(guān)運行經(jīng)費 97.45 萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況

2017年度石臺縣檔案局政府采購支出總額 62.92 萬元，其中：政府采購貨物支出 62.92 萬元，占政府采購支出總額 100 %。

3、預算績效管理開展情況

2017年，石臺縣檔案局按照指向明確、合理可行的原則，對項目支出編制了績效目標，涉及財政資金213.23萬元。全年組織對項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評，涉及財政資金213.23萬元。評估結(jié)果顯示，支出項目達到了預期績效目標。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

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石臺縣檔案局2017年部門決算情況

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