石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局局2015年部門(mén)決算情況

 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局局2015年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局本級(jí)
2	石臺(tái)縣公共資源交易中心

三、石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)69.22萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)76.25萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)69.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入69.22萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)76.25萬(wàn)元，其中：基本支出73.05萬(wàn)元，占95.8%；項(xiàng)目支出3.2萬(wàn)元，占4.2%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)69.22萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)76.25萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款支出76.25萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加33.56萬(wàn)元。主要原因一是電子招投標(biāo)平臺(tái)建設(shè)；二是新招聘工作人員1名。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出73.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)37.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)35.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.03萬(wàn)元，本年收入69.22萬(wàn)元，本年支出76.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.94萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。

2.政府采購(gòu)情況。

2015年度石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局政府采購(gòu)支出總額1.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.96萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局共有車(chē)輛1輛，、一般公務(wù)用車(chē)1輛。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，石臺(tái)縣招標(biāo)采購(gòu)管理局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金3.2萬(wàn)元。全年共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金3.2萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo).

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

20160913財(cái)庫(kù)-253：附表-部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)工作報(bào)表.xls