石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年部門決算情況

一、部門主要職能

(一)負(fù)責(zé)全縣招標(biāo)采購日常管理工作;負(fù)責(zé)擬定全縣招標(biāo)采購交易制度和辦法，規(guī)范招標(biāo)采購交易行為。

(二)建立和管理各類招標(biāo)采購評標(biāo)專家?guī)臁⒐?yīng)商備選庫，建立招標(biāo)采購當(dāng)事人參與招標(biāo)采購交易活動的誠信檔案。

(三)對招標(biāo)采購文件及有關(guān)資料合法性、真實性、完整性實行備案審查，對招標(biāo)采購交易結(jié)果履行情況實行監(jiān)督檢查。

(四)會同財政部門做好政府采購過程中相關(guān)工作的監(jiān)管;依法監(jiān)督管理全縣各類招標(biāo)采購活動和產(chǎn)權(quán)交易行為;會同國土資源等部門依法監(jiān)督管理全縣土地使用權(quán)出讓交易行為;審核從事招標(biāo)采購代理等業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)資格，并對其進(jìn)行定期考核。

(五)監(jiān)督檢查各類招標(biāo)采購和產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;會同國土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;全程監(jiān)督招標(biāo)采購活動、產(chǎn)權(quán)交易活動和服務(wù)機構(gòu)服務(wù)事項的合法性、合規(guī)性;監(jiān)督檢查所有招標(biāo)采購和產(chǎn)權(quán)交易當(dāng)事人在交易活動中的遵紀(jì)守法情況;會同國土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓活動中的遵紀(jì)守法情況。

(六)受理有關(guān)招標(biāo)采購交易活動的舉報投訴，按照有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理招標(biāo)采購交易活動過程中的違規(guī)行為;對招標(biāo)采購當(dāng)事人的投標(biāo)保證金、履約保證金繳存情況實行監(jiān)督管理;對招標(biāo)采購市場進(jìn)行綜合監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(七)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局本級
2	石臺縣公共資源交易中心

三、石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計100.14萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計100.14萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加23.89萬元，增長23.8%，主要原因：一是電子招投標(biāo)平臺建設(shè)及評委費發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計100.14萬元，其中：財政撥款收入100.14萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計100.14萬元，其中：基本支出92.94萬元，占92.8%；項目支出7.2萬元，占7.2%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計100.14萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計100.14萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加23.89萬元，增長23.8%，主要原因：一是電子招投標(biāo)平臺建設(shè)及評委費發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100.14萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加30.92萬元，增長30.9%。主要原因我縣公共資源交易量大幅增加，收費較去年上漲。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出100.14萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加23.89萬元，增長23.8%。主要原因一是電子招投標(biāo)平臺建設(shè)及評委費2016年由我局發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為52.77萬元，支出決算為100.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是電子招投標(biāo)平臺建設(shè)及評委費2016年由我局發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。其中：基本支出92.94萬元，占92.8%；項目支出7.2萬元，占7.2%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出92.94萬元，其中人員經(jīng)費49.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費43.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入100.14萬元，本年支出100.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費26.64萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額24.29萬元，其中：政府采購貨物支出24.29萬元。
   （三）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金7.2萬元。全年共組織對1個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金7.2萬元。評價結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

四、名詞解

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算報表

石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算報表.XLS