石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年部門決算情況

一、部門主要職能

(一)負(fù)責(zé)全縣招標(biāo)采購(gòu)日常管理工作;負(fù)責(zé)擬定全縣招標(biāo)采購(gòu)交易制度和辦法，規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)交易行為。

(二)建立和管理各類招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)專家?guī)?、供?yīng)商備選庫(kù)，建立招標(biāo)采購(gòu)當(dāng)事人參與招標(biāo)采購(gòu)交易活動(dòng)的誠(chéng)信檔案。

(三)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)文件及有關(guān)資料合法性、真實(shí)性、完整性實(shí)行備案審查，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)交易結(jié)果履行情況實(shí)行監(jiān)督檢查。

(四)會(huì)同財(cái)政部門做好政府采購(gòu)過程中相關(guān)工作的監(jiān)管;依法監(jiān)督管理全縣各類招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)和產(chǎn)權(quán)交易行為;會(huì)同國(guó)土資源等部門依法監(jiān)督管理全縣土地使用權(quán)出讓交易行為;審核從事招標(biāo)采購(gòu)代理等業(yè)務(wù)的代理機(jī)構(gòu)資格，并對(duì)其進(jìn)行定期考核。

(五)監(jiān)督檢查各類招標(biāo)采購(gòu)和產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;會(huì)同國(guó)土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)、產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng)和服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性;監(jiān)督檢查所有招標(biāo)采購(gòu)和產(chǎn)權(quán)交易當(dāng)事人在交易活動(dòng)中的遵紀(jì)守法情況;會(huì)同國(guó)土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓活動(dòng)中的遵紀(jì)守法情況。

(六)受理有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)交易活動(dòng)的舉報(bào)投訴，按照有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理招標(biāo)采購(gòu)交易活動(dòng)過程中的違規(guī)行為;對(duì)招標(biāo)采購(gòu)當(dāng)事人的投標(biāo)保證金、履約保證金繳存情況實(shí)行監(jiān)督管理;對(duì)招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行綜合監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(七)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局本級(jí)
2	石臺(tái)縣公共資源交易中心

三、石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)100.14萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)100.14萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加23.89萬元，增長(zhǎng)23.8%，主要原因：一是電子招投標(biāo)平臺(tái)建設(shè)及評(píng)委費(fèi)發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)100.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入100.14萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)100.14萬元，其中：基本支出92.94萬元，占92.8%；項(xiàng)目支出7.2萬元，占7.2%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)100.14萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)100.14萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.89萬元，增長(zhǎng)23.8%，主要原因：一是電子招投標(biāo)平臺(tái)建設(shè)及評(píng)委費(fèi)發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.14萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加30.92萬元，增長(zhǎng)30.9%。主要原因我縣公共資源交易量大幅增加，收費(fèi)較去年上漲。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出100.14萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加23.89萬元，增長(zhǎng)23.8%。主要原因一是電子招投標(biāo)平臺(tái)建設(shè)及評(píng)委費(fèi)2016年由我局發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為52.77萬元，支出決算為100.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是電子招投標(biāo)平臺(tái)建設(shè)及評(píng)委費(fèi)2016年由我局發(fā)放；二是新聘用工作人員2名。其中：基本支出92.94萬元，占92.8%；項(xiàng)目支出7.2萬元，占7.2%。

1、一般公共服務(wù)支出類。年初預(yù)算47.93萬元，支出決算94.99，完成年初預(yù)算的198.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加幅度較大，主要是評(píng)委費(fèi)2016年由我局發(fā)放。

2、住房保障支出類，年初預(yù)算為3.11萬元，支出決算數(shù)為3.59萬元，完成預(yù)算的115.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。

3、  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，年初預(yù)算為 47.93 萬元，支出決算為58.75萬元，完成年初預(yù)算的 122.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常調(diào)資。

  （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出92.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)49.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入100.14萬元，本年支出100.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.64萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2016年度石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額24.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.29萬元。
   （三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金7.2萬元。全年共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金7.2萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算報(bào)表

石臺(tái)縣公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算報(bào)表.XLS