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第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年度單位預(yù)算表

1.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年收支總表

2.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年收入總表

3.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年支出總表

4.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年財(cái)政撥款收支總表

5.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年一般公共預(yù)算支出表

6.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年項(xiàng)目支出表

10.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年政府采購支出表

11.石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)石政辦[2014]14號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園以及旅游、林業(yè)、土地、環(huán)境、水資源、野生動(dòng)物保護(hù)等有關(guān)法律法規(guī)和政策。

2、擬定風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃、景點(diǎn)建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃和風(fēng)景發(fā)展計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓等管理工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)建設(shè)工程選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批準(zhǔn)意見書、國有土地使用證的審查和報(bào)批工作。

4、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)招商引資及投資項(xiàng)目的考察、論證和審核工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)營銷策劃和對外宣傳。

5、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游管理和安全。

6、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)文明創(chuàng)建、社會(huì)治安綜合管理。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

(一）重點(diǎn)工作

1.全年接待游客28萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入1200萬元。

2.進(jìn)一步夯實(shí)黨建基礎(chǔ)

3.進(jìn)一步規(guī)范管理制度

4.進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)和綜治工作

5.做好市場營銷工作，抓好蓬萊仙境旅發(fā)公司項(xiàng)目建設(shè)，深入旅游開發(fā)。

（二）職能工作

1.加強(qiáng)管理，緊抓安全生產(chǎn)和綜治工作，維護(hù)旅游秩序，著力打造平安景區(qū)、和諧景區(qū)，確保景區(qū)年度無重大安全事故、矛盾糾紛。

2.強(qiáng)化管理中心管理職責(zé)，做好景區(qū)黨建、文明、雙擁創(chuàng)建等工作，提升管理服務(wù)水平。

3.完成縣委、縣政府下達(dá)的其他工作任務(wù)。

第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年度部門預(yù)算表

說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年收支總預(yù)算397.24萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年收入預(yù)算397.24萬元，其中，本年收入397.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入397.24萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加101.48萬元，增長34.31%，增長原因主要是支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年支出預(yù)算397.24萬元，比2023年預(yù)算增加101.48萬元，增長34.31%，增長原因主要是支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)的增加。其中，基本支出17.24萬元，占4.34%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行；項(xiàng)目支出380.0萬元，占95.66%，主要用于支持企業(yè)旅游發(fā)展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算397.24萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款397.24萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入397.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出392.25萬元，占98.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.15萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出0.62萬元，占0.16%；住房保障支出2.22萬元，占0.56%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年一般公共預(yù)算支出397.24萬元，比2023年預(yù)算增加101.48萬元，增長34.31%，主要原因：支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出392.25萬元，占98.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.15萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出0.62萬元，占0.16%；住房保障支出2.22萬元，占0.56%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算12.25萬元，比2023年預(yù)算減少7.76萬元，下降38.78%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算380萬元，比2023年預(yù)算增加110萬元，增長40.74%，增長原因主要是支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)的增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算1.43萬元，比2023年預(yù)算減少0.43萬元，下降23.12%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.72萬元，比2023年預(yù)算減少0.21萬元，下降22.58%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.62萬元，比2023年預(yù)算減少0.18萬元，下降22.50%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算1.48萬元，比2023年預(yù)算減少0.69萬元，下降31.80%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.74萬元，比2023年預(yù)算萬元，，原因主要是2023年未納入預(yù)算。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年一般公共預(yù)算基本支出17.24萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)15.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.47萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)15.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1.47萬元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出380萬元，比2023年預(yù)算增加110萬元，增長40.74%，增長原因主要是支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)的增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排380萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排380萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“支持旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。組織開展旅游營銷活動(dòng)，全方位開展宣傳促銷工作，積極參加各地舉辦的旅游促銷活動(dòng)；大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實(shí)推動(dòng)蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好的發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)石政辦[2014]14號文件規(guī)定文件設(shè)立。

（3）實(shí)施主體。石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心

（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。穩(wěn)崗就業(yè)、旅游文化宣傳、4A景區(qū)保持及提升、積極宣傳推介旅游，提升旅游品牌知名度及美譽(yù)度

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金380.0萬元

（7）績效目標(biāo)。大力推廣蓬萊仙洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，全面提升景區(qū)面貌，使景區(qū)更快更好發(fā)展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.47萬元，比2023年預(yù)算減少1.54萬元，下降51.16%，下降原因主要是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

（三）政府采購情況。

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款380萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。