目錄

       第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)石政辦〔2014〕14號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園以及旅游、林業(yè)、土地、環(huán)境、水資源、野生動物保護等有關(guān)法律法規(guī)和政策。

2、擬定風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃、景點建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃和風(fēng)景發(fā)展計劃。

3、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓等管理工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)建設(shè)工程選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批準(zhǔn)意見書、國有土地使用證的審查和報批工作。

4、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)招商引資及投資項目的考察、論證和審核工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)營銷策劃和對外宣傳。

5、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游管理和安全。

6、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)文明創(chuàng)建、社會治安綜合管理。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心無下屬預(yù)算單位。

三、2020年度主要工作任務(wù)

1、進一步夯實黨建基礎(chǔ)

2、進一步規(guī)范管理制度

3、進一步做好安全生產(chǎn)和綜治工作

4、進一步落實脫貧攻堅責(zé)任

5、做好游客接待服務(wù)工作

6、做好市場營銷工作，抓好蓬萊仙境旅發(fā)公司項目建設(shè)，深入旅游開發(fā)

  7、強化品牌宣傳，優(yōu)化營銷格局

8、完成縣委、縣政府下達的其他工作任務(wù)。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣蓬萊洞風(fēng)景區(qū)管理中心2020年財政撥款收支預(yù)算948.266萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款948.266萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入948.266萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出4.98萬元，占0.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.130萬元，占0.22%;住房保障支出3.71萬元，占0.39%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣蓬萊洞風(fēng)景區(qū)管理中心2020年一般公共預(yù)算撥款948.266萬元，比2019年預(yù)算撥款增加（減少）936.368萬元，增長1.01%,增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出4.98萬元，占0.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出2.13萬元，占0.22%;住房保障支出3.71萬元，占0.39%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2020年預(yù)算4.98萬元，比2019年預(yù)算增加1.014萬元，增長26%,增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出”4.98萬元，主要用于用于在職人員養(yǎng)老保險費用支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預(yù)算2.132萬元，比2019年預(yù)算增加0.84萬元，增長65%，增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算2.13萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費用支出。

3. “住房保障支出” 2020年預(yù)算3.71萬元，比2019年預(yù)算增加1.33萬元，增長55%，增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算3.71萬元，主要用于在職人員住房公積金費用支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出48.27萬元，其中：

工資福利支出42.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。

商品和服務(wù)支出6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年收支總預(yù)算948.266萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、支持景區(qū)旅游發(fā)展等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年收入預(yù)算948.266萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入48.266萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加11.898萬元，增長24%，增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年支出預(yù)算948.266萬元，比2019年預(yù)算增加11.898萬元，增長1.2%,增長原因主要是人員新增，對應(yīng)經(jīng)費相應(yīng)增加。其中，基本支出48.266萬元，占6%,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、行政運行；項目支出900萬元，占94%,主要用于支持旅游景區(qū)發(fā)展。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2020年本部門公務(wù)員和事業(yè)人員實行績效目標(biāo)考核，分為優(yōu)秀、合格、不合格三個檔次，并獎罰分明。獲得優(yōu)秀的單位進行獎勵，另外事業(yè)人員每月扣除績效工資，年終考核如果不合格，則績效工資不予兌現(xiàn)

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6萬元，主要用于日常運轉(zhuǎn)辦公費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出。

（二） 政府采購情況。

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年沒有政府采購預(yù)算。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺縣蓬萊洞景區(qū)管理中心沒有國有資產(chǎn)占用使用情況，主要原因是機構(gòu)新成立，暫無安排該項資金。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

          1．2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

          2．2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          3．2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          4．2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          5．2020年部門收支預(yù)算總表

          6．2020年部門收入預(yù)算總表

          7．2020年部門支出預(yù)算總表

          8．2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

          9．2020年部門政府采購預(yù)算表

          10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表