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石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級
2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項目支出績效自評表
第一部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)石政辦[2014]14號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園以及旅游、林業(yè)、土地、環(huán)境、水資源、野生動物保護等有關(guān)法律法規(guī)和政策，按照科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一管理、嚴格保護、永續(xù)利用的原則，負責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、人文、旅游資源開發(fā)和環(huán)境保護等工作。
（二）擬訂風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃、景點建設(shè)詳細規(guī)劃和風(fēng)景區(qū)發(fā)展計劃，經(jīng)批準后組織實施；統(tǒng)一規(guī)劃、管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)旅游設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施等建設(shè)項目。
（三）負責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓等管理工作；負責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批準意見書、國有土地使用證的審查和報批工作。
（四）負責(zé)風(fēng)景區(qū)招商引資及投資項目的考察、論證和審核工作；負責(zé)風(fēng)景區(qū)營銷策劃和對外宣傳。
（五）負責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游管理和安全，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，行使行政執(zhí)法權(quán)，在相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，做好風(fēng)景區(qū)旅游、規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保等行政執(zhí)法工作。
（六）負責(zé)做好風(fēng)景區(qū)文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理、護林防火和旅游秩序維護等工作。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。。
二、單位決算構(gòu)成
石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心。 |
第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開01表 |
|||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
580.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
574.66 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
2.76 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.81 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.73 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
580.96 |
本年支出合計 |
|
580.96 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計 |
31 |
580.96 |
總計 |
|
580.96 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
550.74 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務(wù) |
23.92 |
23.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
580.96 |
33.76 |
547.20 |
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
3.55 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務(wù) |
23.92 |
23.92 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
580.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
580.96 |
本年支出合計 |
85 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
580.96 |
總計 |
90 |
580.96 |
580.96 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
580.96 |
33.76 |
547.20 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
3.55 |
547.20 |
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務(wù) |
23.92 |
23.92 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
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|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
29.32 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4.44 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
9.86 |
30201 |
辦公費 |
0.92 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
5.74 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
5.28 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
2.15 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.84 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.92 |
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.81 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
1.89 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.73 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.63 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
29.32 |
公用經(jīng)費合計 |
4.44 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
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|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計580.96萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計580.96萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加31.92萬元，增長5.81%，主要原因：2022年項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計580.96萬元，其中：財政撥款收入580.96萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計580.96萬元，其中：基本支出33.76萬元，占5.81%；項目支出547.20萬元，占94.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計580.96萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計580.96萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加31.92萬元，增長5.81%，主要原因：2022年項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出580.96萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加31.92萬元，增長5.81%。主要原因：2022年項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出580.96萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出574.66萬元，占98.92%;社會保障和就業(yè)（類）支出2.76萬元，占0.48%;衛(wèi)生健康（類）支出0.81萬元，占0.14%;住房保障（類）支出2.73萬元，占0.47%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為598.32萬元，支出決算為580.96萬元，完成年初預(yù)算的97.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。其中：基本支出33.76萬元，占5.81%；項目支出547.20萬元，占94.19%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為583.88萬元，支出決算為550.74萬元，完成年初預(yù)算的94.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為24.55萬元，支出決算為23.92萬元，完成年初預(yù)算的97.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為4.45萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的41.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為2.22萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的41.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的42.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.85萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的46.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關(guān)費用減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出33.76萬元，其中：人員經(jīng)費29.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金; 公用經(jīng)費4.44萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年度，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級機關(guān)運行經(jīng)費支出4.44萬元，比2021年減少5.20萬元，下降53.94%，主要原因是2022年度內(nèi)人員減少，相應(yīng)費用減少。。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金550萬元。從評價情況看，項目資金安排能滿足完成目標任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，預(yù)算支出的 產(chǎn)出效果明顯，所有項目均達到了預(yù)算績效目標。 組織對“支持旅游企業(yè)發(fā)展”1 個項目開展了部門評價，共涉及資金550萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目資金管理規(guī)范，資金使用效 益較高，預(yù)算支出效果明顯，所有項目均達到了預(yù)期績效目標。 組織對 2022 年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯 示，2022 年度部門整體支出在社會效益方面發(fā)揮了良好的作用， 各項任務(wù)得以圓滿完成。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的旅游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。
（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“支持旅游企業(yè)發(fā)展”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
支持旅游企業(yè)發(fā)展績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.99分。全年預(yù)算數(shù)為550萬元，執(zhí)行數(shù)為549.55萬元，完成預(yù)算的99.5%。項目績效目標完成情況：積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的旅游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支出預(yù)算編制不夠精細，不便于預(yù)算的執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行進度的監(jiān)管有待加強，下一步改進措施：一是加強財政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的 科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算 編制的精細化水平；二是加強預(yù)算執(zhí)行情況分析和監(jiān)管，加快預(yù) 算執(zhí)行
支持旅游企業(yè)發(fā)展項目的《項目支出績效自評表》。
|
項目支出績效自評表 |
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|
（2022年度） |
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項目名稱 |
支持旅游發(fā)展經(jīng)費 |
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|
主管部門 |
055-石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心 |
實施單位 |
055001-石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
550.00 |
550.00 |
549.56 |
10 |
99.92% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
550 |
550 |
549.559 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。 |
組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好的發(fā)展，2022年景區(qū)收入有了起色。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(50分) |
數(shù)量指標 |
景區(qū)穩(wěn)崗就業(yè) |
≥48人 |
48 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
保障旅游工作進行 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標 |
年度目標任務(wù) |
＝100日 |
100 |
15 |
15 |
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成本指標 |
旅游文化宣傳及發(fā)展 |
≤550萬元/年 |
99.92 |
15 |
15 |
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效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
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社會效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
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生態(tài)效益指標 |
環(huán)境效益，綠色發(fā)展。 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標 |
旅游資源形成后、長久增加旅游事業(yè)收入 |
≥100日 |
100 |
5 |
5 |
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支持旅游發(fā)展 |
＝55000001 |
5500000 |
10 |
10 |
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滿意度指標(10分) |
滿意度指標 |
政府部門、企業(yè)、社會各界人士的滿意 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
99.99 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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