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<dfn id="eesfr"></dfn> 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心
2022年度部門決算
2023年9月
目 錄
第一部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項目支出績效自評表及支持旅游企業(yè)發(fā)展項目績效評價報告
第一部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心
概況
一、部門職責
根據(jù)石政辦[2014]14號文件規(guī)定，本部門主要職責是：（一）宣傳貫徹風景名勝區(qū)、地質(zhì)公園以及旅游、林業(yè)、土地、環(huán)境、水資源、野生動物保護等有關法律法規(guī)和政策，按照科學規(guī)劃、統(tǒng)一管理、嚴格保護、永續(xù)利用的原則，負責風景區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、人文、旅游資源開發(fā)和環(huán)境保護等工作。
（二）擬訂風景區(qū)總體規(guī)劃、景點建設詳細規(guī)劃和風景區(qū)發(fā)展計劃，經(jīng)批準后組織實施；統(tǒng)一規(guī)劃、管理風景區(qū)內(nèi)旅游設施、基礎設施、公共設施等建設項目。
（三）負責風景區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓等管理工作；負責風景區(qū)內(nèi)建設工程選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設用地批準意見書、國有土地使用證的審查和報批工作。
（四）負責風景區(qū)招商引資及投資項目的考察、論證和審核工作；負責風景區(qū)營銷策劃和對外宣傳。
（五）負責風景區(qū)旅游管理和安全，依據(jù)有關法律法規(guī)，行使行政執(zhí)法權(quán)，在相關業(yè)務主管部門的指導下，做好風景區(qū)旅游、規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保等行政執(zhí)法工作。
（六）負責做好風景區(qū)文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理、護林防火和旅游秩序維護等工作。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看，石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心2022年度部門決算僅包括石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
第二部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
580.96 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
574.66 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
2.76 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.81 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.73 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
580.96 |
本年支出合計 |
|
580.96 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計 |
31 |
580.96 |
總計 |
|
580.96 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
550.74 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務 |
23.92 |
23.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
580.96 |
33.76 |
547.20 |
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
3.55 |
547.20 |
|
|
|
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務 |
23.92 |
23.92 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
580.96 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
574.66 |
574.66 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
580.96 |
本年支出合計 |
85 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
580.96 |
總計 |
90 |
580.96 |
580.96 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
580.96 |
33.76 |
547.20 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
574.66 |
27.47 |
547.20 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
550.74 |
3.55 |
547.20 |
|
207 |
01 |
14 |
文化和旅游管理事務 |
23.92 |
23.92 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.73 |
2.73 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
29.32 |
302 |
商品和服務支出 |
4.44 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
9.86 |
30201 |
辦公費 |
0.92 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
5.74 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
5.28 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
2.15 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.84 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.92 |
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.81 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
1.89 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.73 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.63 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
29.32 |
公用經(jīng)費合計 |
4.44 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
||||||
|
部門：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
說明：石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計580.96萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計580.96萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加31.92萬元，增長5.81%，主要原因：2022年項目支出增加。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計580.96萬元，其中：財政撥款收入580.96萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計580.96萬元，其中：基本支出33.76萬元，占5.81%；項目支出547.20萬元，占94.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計580.96萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計580.96萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加31.92萬元，增長5.81%，主要原因：2022年項目支出增加。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出580.96萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加31.92萬元，增長5.81%。主要原因：2022年項目支出增加。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出580.96萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出574.66萬元，占98.92%;社會保障和就業(yè)（類）支出2.76萬元，占0.48%;衛(wèi)生健康（類）支出0.81萬元，占0.14%;住房保障（類）支出2.73萬元，占0.47%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為598.32萬元，支出決算為580.96萬元，完成年初預算的97.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。其中：基本支出33.76萬元，占5.81%；項目支出547.20萬元，占94.19%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為583.88萬元，支出決算為550.74萬元，完成年初預算的94.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。年初預算為24.55萬元，支出決算為23.92萬元，完成年初預算的97.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4.45萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的41.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為2.22萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的41.44%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.92萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預算的42.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.85萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預算的46.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度內(nèi)人員調(diào)出相關費用減少。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出33.76萬元，其中：人員經(jīng)費29.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金; 公用經(jīng)費4.44萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年度，石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心機關運行經(jīng)費支出4.44萬元，比2021年減少0.76萬元，下降14.62%，主要原因是2022年度內(nèi)人員減少，相關費用減少。。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金550萬元。從評價情況看，，項目資金安排能滿足完成目標任務的要求，工作任務完成情況良好，預算支出的 產(chǎn)出效果明顯，所有項目均達到了預算績效目標。
組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2022 年度部門整體支出在社會效益方面發(fā)揮了良好的作用， 各項任務得以圓滿完成。
組織對“支持旅游企業(yè)發(fā)展”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金550萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看項目資金管理規(guī)范，資金使用效 益較高，預算支出效果明顯，所有項目均達到了預期績效目標。
組織對石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心等1個單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金580.96萬元。從評價情況看部門整體支出在社會效益方面發(fā)揮了良好的作用， 各項任務得以圓滿完成。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心在2022年度部門決算中反映“支持旅游企業(yè)發(fā)展”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
支持旅游企業(yè)發(fā)展績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.99分。全年預算數(shù)為550萬元，執(zhí)行數(shù)為549.55萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的旅游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞風景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支出預算編制不夠精細，不便于預算的執(zhí)行，預算執(zhí)行進度的監(jiān)管有待加強。，下一步改進措施：一是加強財政資金預算安排和執(zhí)行的 科學性、合理性，提高預算 編制的精細化水平；二是加強預算執(zhí)行情況分析和監(jiān)管，加快預 算執(zhí)行
支持旅游企業(yè)發(fā)展項目的《項目支出績效自評表》。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
項目名稱 |
支持旅游發(fā)展經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
055-石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
實施單位 |
055-石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心本級 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
550.00 |
550.00 |
549.56 |
10 |
99.92% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
550 |
550 |
549.559 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。 |
組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好的發(fā)展，2022年景區(qū)收入有了起色。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(50分) |
數(shù)量指標 |
景區(qū)穩(wěn)崗就業(yè) |
≥48人 |
48 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
保障旅游工作進行 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標 |
年度目標任務 |
＝100日 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指標 |
旅游文化宣傳及發(fā)展 |
≤550萬元/年 |
99.92 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
環(huán)境效益，綠色發(fā)展。 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
旅游資源形成后、長久增加旅游事業(yè)收入 |
≥100日 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
支持旅游發(fā)展 |
5000000 |
5500000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
滿意度指標(10分) |
滿意度指標 |
政府部門、企業(yè)、社會各界人士的滿意 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.99 |
|
||||||
所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
（3）部門評價結(jié)果。
《2022年度支持旅游企業(yè)發(fā)展項目績效評價報告》詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2022年度項目支出績效自評表
及部門評價報告
第一部分 石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心自評項目清單
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序列 |
項目名稱 |
備注 |
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1 |
支持旅游發(fā)展經(jīng)費 |
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項目支出績效自評表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
支持旅游發(fā)展經(jīng)費 |
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主管部門 |
055-石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心 |
實施單位 |
055001-石臺縣蓬萊仙洞風景區(qū)管理中心本級 |
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項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額： |
550 |
550 |
549.559 |
10 |
99.92% |
9.99 |
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|
其中：本年財政撥款 |
550 |
550 |
549.559 |
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好發(fā)展。 |
組織開展旅游營銷活動，全方位開展宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的游客來旅游，切實推動蓬萊仙洞景區(qū)旅游又快又好的發(fā)展，2022年景區(qū)收入有了起色。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標(50分) |
數(shù)量指標 |
景區(qū)穩(wěn)崗就業(yè) |
≥48人 |
48 |
10 |
10 |
|
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|
質(zhì)量指標 |
保障旅游工作進行 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
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|
時效指標 |
年度目標任務 |
＝100日 |
100 |
15 |
15 |
|
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成本指標 |
旅游文化宣傳及發(fā)展 |
≤550萬元/年 |
99.92 |
15 |
15 |
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效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
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|
社會效益指標 |
積極宣傳推介旅游，提升縣旅游品牌知名度 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
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|
生態(tài)效益指標 |
環(huán)境效益，綠色發(fā)展。 |
＝100日 |
100 |
5 |
5 |
|
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|
可持續(xù)影響指標 |
旅游資源形成后、長久增加旅游事業(yè)收入 |
≥100日 |
100 |
5 |
5 |
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支持旅游發(fā)展 |
＝5500000 |
5500000 |
10 |
10 |
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滿意度指標(10分) |
滿意度指標 |
政府部門、企業(yè)、社會各界人士的滿意 |
＝100日 |
100 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
99.99 |
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第二部分 自評報告
2022年度支持旅游發(fā)展經(jīng)費項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。
本單位立足蓬萊仙洞景區(qū)情況，組織開展旅游營銷活動，全方位開展旅游宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的營銷推薦，推廣蓬萊仙洞旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，吸引更多的旅游客來旅游，切實推動蓬萊洞旅游又快又好發(fā)展。根據(jù)工作要求，嚴格貫徹落實縣委、縣政府工作部署，年度各項下達的工作任務均迅速推進，落實完成。旅游發(fā)展經(jīng)費項目專項資金 550 萬元，實際支出549.55萬元，資金使用規(guī)范。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。旅游發(fā)展經(jīng)費項目專項資金550萬元，主要用于 4A 景區(qū)的建設提升，組織開展旅游營銷活動，開展旅游宣傳促銷工作。積極參加各地舉辦的節(jié)會活動，大力推廣蓬萊洞景區(qū)旅游資源和特色旅游產(chǎn)品，提升景區(qū)綜合品牌影響力。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的為資金使用效益達到預期目標值，按相關規(guī)定和要求為當前工作任務提供有效保障；績效評價對象為財政補助的完成旅游發(fā)展經(jīng)費項目的單位；績效評價范圍為項目產(chǎn)出及效益。
績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準、科學規(guī)范原則，要求績效評價嚴格遵循既定程序，科學可行；分級分類則要求根據(jù)評價對象特點分類組織實施；績效相關則要求支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關關系；評價結(jié)果客觀公正，并接受社會公開監(jiān)督。
（三）績效評價工作過程。
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
旅游發(fā)展經(jīng)費項目著力構(gòu)建基礎設施完善、內(nèi)部循環(huán)高效暢通、服務水平優(yōu)質(zhì)的蓬萊洞景區(qū)。具體評價如下：一是本項目依規(guī)立項;二是本項目管理制度健全，調(diào)查過程嚴格按相關方案執(zhí)行;三是本項目資金使用合理合規(guī);四是本項目在數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標方面均達標，經(jīng)濟效益指標達標，社會效益指標達標，滿意度指標即服務對象滿意度達標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
依據(jù)相關政策文件和全年工作總體計劃，主任辦公會議討論研究決定。決策過程符合相關規(guī)定和要求；本年度無調(diào)整事項。
（二）項目過程情況。
按照績效管理要求進行，遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定; 項目支出手續(xù)完備，及時收集相關資料并歸檔;財務部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金，無截留、擠占、挪用，確保專款專用。
（三）項目產(chǎn)出情況。
年度項目產(chǎn)出及抽象調(diào)查滿意度均達到目標值，完成及時率99.99%。
（四）項目效益情況。
確保了旅游發(fā)展經(jīng)費項目工作的順利開展，發(fā)揮了國有經(jīng)濟引領示范，踐行民本核心宗旨，著力打造了平安景區(qū)、和諧景區(qū)、共贏景區(qū)，項目的效益穩(wěn)健提升。
五、主要經(jīng)驗及做法
2022年度，本單位根據(jù)年初工作規(guī)劃制定預算，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，較好地完成了工作目標，項目支出管理情況得到提升。
六、存在問題及原因分析
部門預算主要是根據(jù)年初的工作目標及重點，結(jié)合上一年度的預算執(zhí)行情況編制，部分指標編制欠科學，在今后需考慮全面。
七、有關建議
積極開展新媒體結(jié)合傳統(tǒng)營銷開展營銷推薦，提升景區(qū)品牌知名度。本單位將進一步健全和完善我單位財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。持續(xù)堅持績效管理，進一步解放思想，及時對現(xiàn)有管理運營措施加以調(diào)整、改革創(chuàng)新
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