石臺縣婦聯(lián)

2021年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

1．堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞縣委、縣政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委、縣政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。

7．負(fù)責(zé)縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8．負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)婦女委員會的工作。

9．負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣婦聯(lián)無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由本級1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序	單位名稱	單位性質(zhì)
1	石臺縣婦聯(lián)本級	行政單位

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

 1.進(jìn)一步實施巾幗建功行動,扎實實施婦女創(chuàng)業(yè)項目,為婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造更多的平臺;積極提升婦女技能。多渠道爭取各類培訓(xùn)項目和資金，積極有序地開展不同層次的婦女技能培訓(xùn)，不斷提升婦女參與發(fā)展的能力;服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。充分利用創(chuàng)業(yè)扶持資金，針對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)需求，搭建發(fā)展平臺，提升服務(wù)婦女發(fā)展實效。繼續(xù)擴(kuò)大“徽姑娘”農(nóng)家樂等婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)品牌的示范效應(yīng)。

2.進(jìn)一步實施巾幗維權(quán)行動,宣傳貫徹基本國策。強(qiáng)化宣傳，不斷提高男女平等基本國策社會知曉率和公眾認(rèn)同度。深入推進(jìn)反家暴法、民法典等婦女權(quán)益保護(hù)法普法宣傳，增強(qiáng)全社會依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的法律意識;夯實基層維權(quán)基礎(chǔ)。進(jìn)一步健全基層維權(quán)組織，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)婦女維權(quán)服務(wù)站的作用。暢通婦女利益訴求表達(dá)渠道，積極參與源頭維權(quán)，切實維護(hù)婦女合法權(quán)益。

3.進(jìn)一步實施巾幗文明行動,加強(qiáng)婦女思想引領(lǐng)。廣泛開展新時期婦女“四自”精神教育，進(jìn)一步凝聚廣大婦女團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的強(qiáng)大精神力量。加強(qiáng)婦女思想文化陣地建設(shè)，開展婦女群眾喜聞樂見的文體活動，推動群眾性精神文明創(chuàng)建活動的豐富發(fā)展;深化特色家庭創(chuàng)建。繼續(xù)開展平安家庭、最美家庭等各類特色家庭創(chuàng)建。廣泛倡導(dǎo)健康文明的生活理念,全面提升婦女和家庭的文明水平、生態(tài)意識、文化品位和生活質(zhì)量。發(fā)揮家教組織作用，推動家教知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村鎮(zhèn)、進(jìn)家庭。

4.進(jìn)一步實施巾幗關(guān)愛行動,扎實開展“兩綱”實施。切實履行縣婦兒工委辦公室職能，開展好2021——2020年“兩綱”終期監(jiān)測評估及省市督導(dǎo)工作。根據(jù)省市婦兒工委工作部署，啟動我縣新一輪“兩綱”編制工作;拓展關(guān)愛幫扶渠道。健全完善貧困婦女兒童關(guān)愛幫扶長效機(jī)制，充分利用“春蕾計劃”、農(nóng)村婦女“貧困母親兩癌救助”等婦女兒童公益慈善平臺，加大對貧困婦女兒童等特困群體的關(guān)愛幫扶;積極參與鄉(xiāng)村振興。圍繞鄉(xiāng)村振興和堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的戰(zhàn)略部署，引導(dǎo)婦女積極參與鄉(xiāng)村振興及巾幗脫貧行動，繼續(xù)開展“單位包村、干部包戶”定點幫扶活動。

5.進(jìn)一步實施強(qiáng)基固本工程,加強(qiáng)黨的建設(shè)。繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記考察安徽和在合肥主持召開扎實推進(jìn)長三角一體化發(fā)展座談會重要講話精神。貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，堅決貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、縣委的決策部署，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，強(qiáng)化從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，落實“一崗雙責(zé)”;優(yōu)化干部隊伍。持續(xù)推進(jìn)婦聯(lián)干部能力建設(shè)，加大對婦女干部的教育培訓(xùn)和實踐鍛煉，積極推薦各級各部門女干部參加省、市舉辦的各類培訓(xùn)班，著力提高婦女干部綜合素質(zhì)。

6.做好縣委、縣政府及市婦聯(lián)交辦的各項工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算55.44萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款55.44萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入55.44萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出46.24萬元，占83.41%；社會保障和就業(yè)支出3.19萬元，占5.75%;衛(wèi)生健康支出1.38萬元，占2.49%;住房保障支出4.63萬元，占8.35%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款55.44萬元，比2020年預(yù)算撥款增加4.53萬元，增長8.90%,增長主要原因：一是2021年預(yù)算增加工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費；二是人員正常調(diào)資相應(yīng)的保障經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出46.24萬元，占83.41%；社會保障和就業(yè)支出3.19萬元，占5.75%;衛(wèi)生健康支出1.38萬元，占2.49%;住房保障支出4.63萬元，占8.35%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出(類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（群眾團(tuán)體事務(wù)）（項）2021年預(yù)算35.23萬元，比2020年預(yù)算增加9.38萬元，增長36.29%,增長原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算功能科目不一致；一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項）2021年預(yù)算11.01萬元，比2020年預(yù)算減少7.39萬元，下降40.16%,下降原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算功能科目不一致。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算3.19萬元，比2020年預(yù)算增加0.14萬元，增長4.59%,增長原因主要是人員正常調(diào)資相應(yīng)的養(yǎng)老保險繳費增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算1.38萬元，比2020年預(yù)算增加0.07萬元，增長5.34%,增長原因主要是人員正常調(diào)資相應(yīng)的醫(yī)療保險繳費增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算4.63萬元，比2020年預(yù)算增長2.35萬元，增長103.07%,增長原因主要是人員工資基數(shù)正常增長相應(yīng)的住房公積金繳存基數(shù)增長。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出37.04萬元，其中：

工資福利支出30.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出6.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣婦聯(lián)2021年收支總預(yù)算55.44萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年收入預(yù)算55.44萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入55.44萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加4.53萬元，增長8.90%,增長主要原因：一是2021年預(yù)算增加工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費；二是人員正常調(diào)資相應(yīng)的保障經(jīng)費增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年支出預(yù)算55.44萬元，比2020年預(yù)算增長8.90%,增長主要原因：一是2021年預(yù)算增加工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費；二是人員正常調(diào)資相應(yīng)的保障經(jīng)費增加。其中：基本支出37.04萬元，占66.81%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出18.40萬元，占33.19%,主要用于農(nóng)村留守兒童活動室及管養(yǎng)經(jīng)費、婦女創(chuàng)業(yè)扶持等專項經(jīng)費支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣婦聯(lián)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2021年，石臺縣婦聯(lián)2個項目實行了績效目標(biāo)管理，其中：“婦聯(lián)專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)為保證人員經(jīng)費正常發(fā)放、保證單位工作經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)、各項工作任務(wù)順利開展；“農(nóng)村留守兒童活動室管養(yǎng)經(jīng)費”項目績效目標(biāo)為加強(qiáng)和規(guī)范我縣農(nóng)村留守兒童活動室民生工程項目的后續(xù)管理養(yǎng)護(hù)工作，提高已建項目的使用率。實行單位自評。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

石臺縣婦聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.22萬元，比2020年預(yù)算增加1.00萬元，增長19.16%,增長主要原因：一是2021年預(yù)算增加了職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費；二是工資套改公務(wù)交通補貼增長。

（二） 政府采購情況。

石臺縣婦聯(lián)2021年政府采購預(yù)算總額0.90萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

截至2020年12月31日，石臺縣婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

         1．2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

         2．2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

         3．2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

         4．2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

         5．2021年部門收支預(yù)算總表

         6．2021年部門收入預(yù)算總表

         7．2021年部門支出預(yù)算總表

         8．2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

         9．2021年部門政府采購預(yù)算表

        10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表