石臺(tái)縣婦聯(lián)
2019年部門預(yù)算

2019年1月10日

目 錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門收支預(yù)算總表

6.   2019年部門收入預(yù)算總表

7.   2019年部門支出預(yù)算總表

8.   2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞縣委、縣政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個(gè)文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向縣委、縣政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6．指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作。

7．負(fù)責(zé)縣政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

8．負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。

9．負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣婦聯(lián)無下屬預(yù)算單位，2019年度部門預(yù)算由本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

一、 進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治引領(lǐng) 

以推進(jìn)開展“巾幗傳習(xí)走基層”活動(dòng)為載體，深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，學(xué)習(xí)宣傳全國和省婦女大會(huì)精神，扎實(shí)做好引領(lǐng)婦女思想、凝聚婦女人心的工作。

二、進(jìn)一步實(shí)施“鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)”

一是聚焦鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。積極爭取婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目。加大對(duì)上爭取的力度，為婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造更多的平臺(tái)。開展不同層次的婦女技能培訓(xùn)，不斷提升婦女參與發(fā)展的能力。

二是聚焦鄉(xiāng)村文化振興。推進(jìn)尋找“最美家庭”活動(dòng)，通過開展多形式的群眾性文化創(chuàng)建活動(dòng)，引導(dǎo)婦女參與生活環(huán)境的整治改造，傳播家庭環(huán)保理念和科學(xué)文明的生活方式，努力建設(shè)良好的鄉(xiāng)村生活環(huán)境。

三是聚焦鄉(xiāng)村生態(tài)振興。開展“美麗庭院”創(chuàng)建活動(dòng)，引導(dǎo)婦女積極參加農(nóng)村“三大革命”， 宣傳、動(dòng)員、組織婦女以自家室內(nèi)及房前屋后為重點(diǎn)，自覺做好居室的清潔整潔和周圍環(huán)境的優(yōu)化美化，共建共享美麗家園。

三、進(jìn)一步維護(hù)婦女兒童權(quán)益

宣傳貫徹基本國策，不斷提高男女平等基本國策社會(huì)知曉率和公眾認(rèn)同，深入推進(jìn)反家暴法等婦女權(quán)益保護(hù)法普法宣傳，增強(qiáng)全社會(huì)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的法律意識(shí)，進(jìn)一步健全基層維權(quán)組織，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)婦女維權(quán)服務(wù)站的作用。

四、進(jìn)一步開展家庭文明創(chuàng)建

深化特色家庭創(chuàng)建，繼續(xù)開展平安家庭、最美家庭等各類特色家庭創(chuàng)建。規(guī)范巾幗志愿服務(wù)，進(jìn)一步壯大巾幗志愿服務(wù)隊(duì)伍，形成多種類型、各具特色、滿足群眾需求的巾幗志愿服務(wù)隊(duì)伍。

五、進(jìn)一步關(guān)注婦女兒童民生

關(guān)注婦女兒童民生，重視婦女兒童身心健康；拓展關(guān)愛幫扶渠道，充分利用“春蕾計(jì)劃”、農(nóng)村婦女“貧困母親兩癌救助”等婦女兒童公益慈善平臺(tái)，加大對(duì)貧困婦女兒童等特困群體的關(guān)愛幫扶；積極助力巾幗脫貧,推動(dòng)貧困婦女精準(zhǔn)脫貧取得實(shí)效。

六、進(jìn)一步實(shí)施強(qiáng)基固本工程 

優(yōu)化婦女干部隊(duì)伍，著力提高婦聯(lián)干部綜合素質(zhì)；進(jìn)一步鞏固村“會(huì)改聯(lián)”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)區(qū)域化建設(shè)改革成果。全力做好縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算61.90萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款61.90萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入61.90萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出53.21萬元，占85.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.51萬元，占7.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.47萬元，占2.37%；住房保障支出2.71萬元，占4.38%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款61.90萬元，比2018年預(yù)算撥款增加3.30萬元，增長5.63%,增長原因主要是人員正常調(diào)資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出53.21萬元，占85.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.51萬元，占7.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.47萬元，占2.37%；住房保障支出2.71萬元，占4.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年財(cái)政撥款預(yù)算53.21萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.31萬元，增長原因主要是人員正常調(diào)資和社保繳費(fèi)增加。其中:“行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算24.47萬元，主要用于保障本級(jí)預(yù)算單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；“一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算7.94萬元，主要用于保障本級(jí)預(yù)算單位完成日常工作任務(wù)支出；“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”預(yù)算20.80萬元，主要用于農(nóng)村留守兒童活動(dòng)室及管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、婦女創(chuàng)業(yè)扶持等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算4.51萬元，比2018年預(yù)算減少1.49萬元，下降24.83%,減少原因主要是2018年將醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)納入“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目，而2019年將醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分開納入“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目。其中：“其他行政事業(yè)單位離退休支出”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”4.51萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2019年預(yù)算1.47萬元，比2018年預(yù)算增加1.47萬元，增長100%，增長原因主要是2018年將醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)納入“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目，而2019年將醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分開納入“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.47萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“住房保障支出” 2019年預(yù)算2.71萬元，比2018年預(yù)算增加0.01萬元，增長0.37%，增長原因主要是工資增長增加了住房公積金支出。其中：“住房公積金”預(yù)算2.71萬元，主要用于預(yù)算單位按規(guī)定為在職職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出41.10萬元，其中：

工資福利支出33.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出7.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金費(fèi)。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年收支總預(yù)算61.90萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年收入預(yù)算61.90萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入61.90萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加3.30萬元，增長5.63%,增長原因主要是人員正常調(diào)資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年支出預(yù)算61.90萬元，比2018年預(yù)算增加3.30萬元，增長5.63%,增長原因主要是人員正常調(diào)資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。其中:基本支出41.10萬元，占66.40%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出20.80萬元，占33.60%,主要用于農(nóng)村留守兒童活動(dòng)室及管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、婦女創(chuàng)業(yè)扶持等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)（即婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目——婦女之家和女子專業(yè)合作社項(xiàng)目各2個(gè)），其中：婦女之家項(xiàng)目績效目標(biāo)為帶動(dòng)?jì)D女就業(yè)創(chuàng)業(yè)有成效，文明創(chuàng)建及關(guān)愛服務(wù)婦女兒童參與度達(dá)95%以上；女子專業(yè)合作社項(xiàng)目績效目標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施后項(xiàng)目區(qū)婦女收入提高、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)行單位自評(píng)（第三方評(píng)價(jià)）。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.94萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)支出。

（二）  政府采購情況。

石臺(tái)縣婦聯(lián)2019年政府采購預(yù)算總額0.80萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）  國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺(tái)縣婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1．2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2019年部門收支預(yù)算總表

6．2019年部門收入預(yù)算總表

7．2019年部門支出預(yù)算總表

8．2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9．2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表