石臺縣婦聯(lián)

2018年部門預算編制說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月8日

 

 

 

 

目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務(wù)預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018年部門一般公共預算支出預算表

3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2018年部門收支預算總表

6. 2018年部門收入預算總表

7. 2018年部門支出預算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務(wù)預算表

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責

1．堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞縣委、縣政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委、縣政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導鄉(xiāng)、鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直機關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。

7．負責縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8．負責縣直機關(guān)婦女委員會的工作。

9．負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、 部門預算單位構(gòu)成

 

縣婦聯(lián)有下屬預算單位0個（無下屬預算單位），2018年度部門預算由局本級和下屬0預算單位（由局本級）預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1，具體情況見下表。

三、2018年度主要工作任務(wù)

一、 進一步加強思想政治引領(lǐng) 

貫徹落實群團改革工作部署，以擴大組織覆蓋、延伸工作觸角為重點, 建立健全縱橫交織的網(wǎng)絡(luò)化婦聯(lián)組，特別是基層婦聯(lián)組織體系,使婦聯(lián)工作最廣泛的吸引、覆蓋、影響婦女群眾。

二、 進一步實施巾幗建功行動 

積極爭取婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項資金項目，為婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造更多的平臺；大力選樹和宣傳各行各業(yè)婦女先進典型，繼續(xù)擴大“皖嫂”家政、“徽姑娘”農(nóng)家樂等婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)品牌的示范效應；創(chuàng)新開展尋找“巾幗文明崗”活動，讓婦女群眾在創(chuàng)建活動中實現(xiàn)自我教育、自我學習、自我提高。

三、進一步實施巾幗維權(quán)行動 

宣傳貫徹基本國策，不斷提高男女平等基本國策社會知曉率和公眾認同，深入推進反家暴法等婦女權(quán)益保護法普法宣傳，增強全社會依法維護婦女兒童合法權(quán)益的法律意識，進一步健全基層維權(quán)組織，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)婦女維權(quán)服務(wù)站的作用。

四、進一步實施巾幗文明行動 

深化特色家庭創(chuàng)建，繼續(xù)開展平安家庭、五好文明家庭、最美家庭等各類特色家庭創(chuàng)建。規(guī)范巾幗志愿服務(wù)，進一步壯大巾幗志愿服務(wù)隊伍，形成多種類型、各具特色、滿足群眾需求的巾幗志愿服務(wù)隊伍。

五、進一步實施巾幗關(guān)愛行動 

關(guān)注婦女兒童民生，重視婦女兒童身心健康；拓展關(guān)愛幫扶渠道，充分利用“春蕾計劃”、農(nóng)村婦女“貧困母親兩癌救助”等婦女兒童公益慈善平臺，加大對貧困婦女兒童等特困群體的關(guān)愛幫扶；積極助力巾幗脫貧,推動貧困婦女精準脫貧取得實效。

 六、進一步實施美麗家園行動 

通過開展多形式的群眾性文化創(chuàng)建活動，引導婦女參與生活環(huán)境的整治改造。繼續(xù)在全縣廣大婦女中廣泛開展“清潔家園?清白行動”進家庭專項活動，為改善城鄉(xiāng)面貌特別是農(nóng)村人居環(huán)境貢獻力量。

七、進一步實施強基固本工程 

優(yōu)化婦女干部隊伍，著力提高婦聯(lián)干部綜合素質(zhì)；完成縣級婦聯(lián)改革任務(wù)。做好縣委、縣政府交辦的各項工作。 

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、 關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

縣婦聯(lián)2018年財政撥款收支預算58.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款49.9萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入49.9萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出6萬元，占10.2%;住房保障支出2.7萬元，占4.6%。

二、 關(guān)于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

縣婦聯(lián)2018年一般公共預算撥款58.6萬元，比2017年預算撥款減少6.59萬元，下降10.1%,增長原因主要是退休人員劃入社保管理。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出6萬元，占10.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出0萬元;住房保障支出2.7萬元，占4.6%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2018年預算6萬元，比2017年預算減少9.75萬元，下降61.9%,下降原因主要是退休人員劃入社保管理。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算15.75萬元，主要用于發(fā)放退休人員退休費；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出”6萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預算0萬元，比2017年預算增加0萬元。

3. “住房保障支出” 2018年預算2.7萬元，比2017年預算增加0.33萬元，增長13.9%，增長原因主要是工資增長增加了住房公積金支出。其中：“住房公積金”預算2.7萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣婦聯(lián)2018年一般公共預算基本支出39.8萬元，其中：

工資福利支出30.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出6.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助2.7萬元，主要包括：住房公積金支出。

四、 關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

無

五、 關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理?？h婦聯(lián)2018年收支總預算58.6萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2018年收入預算情況說明

縣婦聯(lián)2018年收入預算58.6萬元，其中： 一般公共預算撥款收入58.6萬元，占100%，比2017年預算減少6.59萬元，下降10.1%，下降原因主要是退休人員劃入社保管理。

七、 關(guān)于2018年支出預算情況說明

縣婦聯(lián)2018年支出預算58.6萬元，比2017年預算減少6.59萬元，下降10.1%,下降原因主要是退休人員劃入社保管理，減少了退休費支出預算。其中，基本支出39.8萬元，占67.9%,主要用于發(fā)放職工工資和商品服務(wù)支出；項目支出18.8萬元，占32.1%,主要用于支持婦女創(chuàng)業(yè)和貧困生救助等。

八、 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

縣婦聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

縣婦聯(lián)2018年按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目3個，項目績效目標實行單位自評（第三方評價）。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

縣婦聯(lián)2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算6.6萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（二） 政府采購情況。

縣婦聯(lián)2018年政府采購預算總額1.2萬元。其中：政府采購貨物預算1.2萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

縣婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。