附件：

 

石臺縣文聯2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺縣文聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  石臺縣文聯2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣文聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                              

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣文聯2019年度部門決算情況

 

第一部分  石臺縣文聯概況

一、部門職責

（一） 根據省、市、縣委部署，組織引導全縣廣大文藝工作者學習政

治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和價值觀；

（二） 堅持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文藝交流聯誼

活動，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；

（三） 以“德藝雙馨”為目標，加強文藝人才隊伍建設；

（四） 貫徹實施黨的文藝方針政策，指導各協(xié)會工作，聽取和反映文

藝界的情況和意見；

（五） 加強與有關部門、社會團體的聯系，繁榮我縣文藝事業(yè)。

二、機構設置

從決算單位構成看，石臺縣文聯 2019年度部門決算為本級決算（無局屬事業(yè)單位），與預算相同。納入石臺縣文聯2019年部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣文學藝術界聯合會

 

 

1.  石臺縣文聯2019年度部門決算報表

   見附表

   第三部分  石臺縣文聯2019年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2019年度收入總計84.45萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計84.45萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加12.29萬元，增長17%，主要原因政策性增資和對基層公益活動的投入。

   二、收入決算情況說明

   2019年度收入合計84.45萬元，其中：財政撥款收入84.45萬元，占100%。

   三、支出決算情況說明

   2019年度支出合計84.45萬元，其中：基本支出71.95萬元，占85.2%；項目支出12.5萬元，占14.8%；

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收入總計84.45萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計84.45萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加12.29萬元，增長17%，主要原因是政策性增資和對基層公益活動的投入。

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

   2019年度一般公共預算財政撥款收入84.45萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加12.29萬元，增長17%。主要原因:政策性增資和對基層公益活動的投入。

   （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2019年度一般公共預算財政撥款支出84.45萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加12.69萬元，增長17%。主要原因政策性增資和對基層公益活動的投入。

   （三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2019年度一般公共預算財政撥款支出84.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出31.94萬元，占37.8%；文化體育與傳媒(類)支出39.86萬元，占47.2%；社會保障和就業(yè)(類)支出5.47萬元，占6.5%；文化體育與傳媒（類）支出1.91萬元，占2.3%；住房保障（類）支出5.27萬元，占6.2%。

   （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.5萬元，支出決算為84.45萬元，完成年初預算的149.5%。決算數大于預算數的主要原因政策性增資和對基層公益活動的投入。其中基本支出71.95萬元，占85.2%；項目支出12.5萬元，占14.8%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為34萬元，支出決算為31.94萬元，完成年初預算的93%，決算數小于預算數的主要原因是部分資金調至文化體育與傳媒科目。一般公共服務（類）文化體育與傳媒（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預算為12.5萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預算的318%，決算數大于預算數的主要原因是群眾團體事務部分資金調本科目。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為5.2萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的主要原因政策性增加。

3.文化體育與傳媒（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為1.7萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的112%，決算數大于預算數的主要原因政策性增加 。

4.保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）年初預算為3.1萬元，支出決算為5.27萬元，完成年初預算的170%，決算數大于預算數的主要原因政策性增加 。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出84.45萬元，其中人員經費67.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度石臺縣文聯無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度石臺縣文聯機關運行經費4萬元，比2018年減少2萬元，下降了50%，主要原因是按照黨中央、國務院有關“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度石臺縣文聯政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺文聯共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

2019年石臺縣文聯未開展預算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。