附件：

 

石臺縣文聯(lián)2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺縣文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣文聯(lián)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣文聯(lián)2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                              

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣文聯(lián)2018年部門決算情況

 

第一部分  石臺縣文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

（一） 根據(jù)省、市、縣委部署，組織引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者學(xué)習(xí)政

治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和價(jià)值觀；

（二） 堅(jiān)持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文藝交流聯(lián)誼

活動(dòng)，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；

（三） 以“德藝雙馨”為目標(biāo)，加強(qiáng)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)；

（四） 貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，指導(dǎo)各協(xié)會工作，聽取和反映文

藝界的情況和意見；

（五） 加強(qiáng)與有關(guān)部門、社會團(tuán)體的聯(lián)系，繁榮我縣文藝事業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣文聯(lián) 2018年部門決算為本級決算（無局屬事業(yè)單位），與預(yù)算相同。納入石臺縣文聯(lián)2018年部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

 

 

第二部分  石臺縣文聯(lián)2018年部門決算報(bào)表

見附表

第三部分  石臺縣文聯(lián)2018年部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)72.16萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)72.16萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加26.29萬元，增長57.3%，主要原因人員增資。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)72.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入72.16萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)72.16萬元，其中：基本支出62萬元，占85.9%；項(xiàng)目支出10.17萬元，占14.1%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)72.16萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)72.16萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長26.29萬元，增長57.3%，主要原因是人員增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.16萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加26.29萬元，增長57.3%。主要原因:人員增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.16萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加26.29萬元，增長57.3%。主要原因人員增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出27.22萬元，占37.7%；文化體育與傳媒(類)支出33.33萬元，占46.2%；社會保障和就業(yè)(類)支出5.58萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.75萬元，占2.5%；住房保障（類）支出4.28萬元，占5.9%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.7萬元，支出決算為72.16萬元，完成年初預(yù)算的134.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增資。其中基本支出62萬元，占85.9%；項(xiàng)目支出10.17萬元，占14.1%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.6萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算的62.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算在文化傳媒科目核算；文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為33.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行部分資金在本科目核算。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.2萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整工資基數(shù) 。

3.衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.75萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整工資基數(shù) 。

4.保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.1萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預(yù)算的138%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整工資基數(shù) 。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年財(cái)政撥款基本支出62，其中人員經(jīng)費(fèi)47.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)14.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年石臺縣文聯(lián)沒有政府性基金收入和也沒有使用政府性基金安排支出 。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年石臺縣文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.53萬元，比2017年增加6.82萬元，增長88.4%，主要原因是補(bǔ)助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2018年石臺縣文聯(lián)無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2018年12月31日，石臺文聯(lián)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年石臺縣文聯(lián)未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。