目 錄

第一部分 概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成縣

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2017 年度部門決算情況說(shuō)明

 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、部門主要職能

（一）根據(jù)省、市、縣委部署，組織引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者學(xué)習(xí)政 治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和價(jià)值觀；         （二）堅(jiān)持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文藝交流聯(lián)誼 活動(dòng)，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；

（三）以“德藝雙馨”為目標(biāo)，加強(qiáng)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)； （四）貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，指導(dǎo)各協(xié)會(huì)工作，聽(tīng)取和反映文 藝界的情況和意見(jiàn)；

（五）加強(qiáng)與有關(guān)部門、社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系，繁榮我縣文藝事業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

 從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣文聯(lián) 2017 年度部門決算為本級(jí)決算（無(wú)局屬事業(yè)單位），與預(yù)算相同。

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

 

三、 2017 年度部門決算報(bào)表

見(jiàn)附件。

四、文聯(lián) 2017 年度部門決算說(shuō)明 

（一）2017 年度收入支出決算情況說(shuō)明 2017 年度收入總計(jì) 45.87 萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余），支出總計(jì) 45.87 萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與 2016 年相比， 收、支總計(jì)各增加 0.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.005%，主要原因：本年度人員調(diào)資。

（二）2017 年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì) 45.87 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 45.87 萬(wàn)元，占 100%。

（三）2017 年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì) 45.87 萬(wàn)元，其中：基本支出 37.37 萬(wàn)元，占 81%；項(xiàng)目 支出 8.5 萬(wàn)元，占 19%。

（四）2017 年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2017 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 45.87 萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）， 支出總計(jì) 45.87 萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與 2016 年相比，財(cái)政 撥款收、支總計(jì)各增加 0.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.005%，主要原因：本年度人員調(diào) 資。

（五）2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 1.財(cái)政撥款收入決算總體情況 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 45.87 萬(wàn)元，占本年收入的 100%， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加 0.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.005%。主要原因: 本年 度人員調(diào)資。 2.財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017 年度財(cái)政撥款支出 45.87 萬(wàn)元，占本年支出的 100%。與 2016 年相 比，財(cái)政撥款支出增加 0.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.005%。主要原因本年度人員調(diào)資。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 25.5 萬(wàn)元，支出決算為 45.87 萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的 179.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員政策性調(diào) 資金；二是公用經(jīng)費(fèi)略增。其中基本支出 37.37 萬(wàn)元，占 81%；項(xiàng)目支出 8.5 萬(wàn)元，占 19%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 14.98 萬(wàn)元，支出決算為 15.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù), 主要原因是本年度人員調(diào)資。

2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算 為 8.5 萬(wàn)元，支出決算為 18.07 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 212%，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是是常用字公用支出列入文化體育與傳媒支出項(xiàng)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)).年初預(yù) 算為 0.71 萬(wàn)元,支出決算數(shù) 1.29 元,完成年初預(yù)算 181%,決算大于預(yù)算數(shù)的 主要原因是增加人是員。

 4.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)).年初預(yù)算數(shù) 1.31 萬(wàn) 元,支出決算 3.44 萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算 262%,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 增加人是員。

（六）2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2017 年度財(cái)政撥款基本支出 37.37 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 29.66 萬(wàn)元，主 要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工 資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助 學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支出；公用經(jīng)費(fèi) 7.71 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝 購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、 專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2017 年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

 文聯(lián) 2017 年沒(méi)有政府性基金收入和支出. (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2017 年度石臺(tái)縣文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.71 萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行， 用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。 

2017 年度石臺(tái)縣文聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到 2017 年 12 月 31 日，石臺(tái)縣文聯(lián)固定資產(chǎn)總額為了 7.12 萬(wàn)元. 主要為攝像機(jī)、電腦、空調(diào)、辦公桌椅等辦公設(shè)備。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收 入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)所發(fā)生的支出。 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他 費(fèi)用。