中共石臺(tái)縣委石臺(tái)縣人民政府信訪局2019年度部門(mén)決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺(tái)縣信訪局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算情況

 

第一部分  石臺(tái)縣信訪局概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)石辦秘[2011]43號(hào)文件和石辦秘（2002）66號(hào)文件規(guī)定，石臺(tái)縣信訪局主要職責(zé)是：

（一）、貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)信訪工作的方針、政策。

（二）、代表縣委、縣政府受理來(lái)信、接待來(lái)訪；向信訪人宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；維護(hù)信訪人的合法權(quán)益。

（三）、處理群眾給縣委、縣政府的來(lái)信；承辦上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)；接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪信息，開(kāi)展調(diào)查研究。

（四）、負(fù)責(zé)全縣信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和信訪動(dòng)態(tài)的預(yù)測(cè)、收集、整理和上報(bào)。

（五）、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示文件的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促相關(guān)單位處理信訪問(wèn)題；向下級(jí)黨政機(jī)關(guān)或有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)催辦督查；檢查指導(dǎo)下級(jí)黨政機(jī)關(guān)及有關(guān)部門(mén)信訪工作。

（六）、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題，督促涉事責(zé)任主體處理來(lái)縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件。

（七）、負(fù)責(zé)全縣信訪工作理論研究、信訪法規(guī)宣傳和信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（八）、負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、調(diào)查論證及呈報(bào)工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

（九）、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算,與預(yù)算比較,增加0戶(hù)。

納入石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算編制范圍單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	縣信訪局本級(jí)

第二部分  石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算表

具體見(jiàn)附件一

第三部分  石臺(tái)縣信訪局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)129.18萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)129.18萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加4.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要原因：一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)129.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入129.18萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年支出合計(jì)129.18萬(wàn)元，其中：基本支出129.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)129.18萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)129.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要原因：一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.18萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加4.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。主要原因:一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.18萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。主要原因一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類(lèi))支出105.58萬(wàn)元，占81.7%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出15.54萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.33萬(wàn)元，占1.8%；住房保障（類(lèi)）支出5.73萬(wàn)元，占4.5%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為74.5萬(wàn)元，支出決算為129.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。其中基本支出129.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)(類(lèi)）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.9萬(wàn)元，支出決算為105.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是省市調(diào)研次數(shù)比上年增加；二是工資正常晉升增資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為6.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升增資，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因發(fā)放退休人員考核獎(jiǎng)。財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為4.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加一名退役士官人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算為1.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增兩名事業(yè)編人員。財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增兩名事業(yè)編人員。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為5.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常晉升，公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，公積金上漲。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出129.18萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)99.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資26.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.5萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)6.54萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.3萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬(wàn)元、住房公積金6.83萬(wàn)元、其他工資福利支出4.02萬(wàn)元、生活補(bǔ)助15.09萬(wàn)元、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.62萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)29.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元、電費(fèi)0.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.04萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.46萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.49萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出4.95萬(wàn)元、 辦公設(shè)備購(gòu)置2.27萬(wàn)元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣信訪局2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.28萬(wàn)元，比2018年減少9.18萬(wàn)元，下降24%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《石臺(tái)縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（石發(fā)辦〔2015〕32號(hào)）相關(guān)規(guī)定，從而降低了支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣信訪局政府采購(gòu)支出總額2.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.27萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺(tái)縣信訪局共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金4.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的14%。從評(píng)價(jià)情況看基本完成預(yù)期目標(biāo)，為退役士官提供了就業(yè)崗位，及時(shí)足額發(fā)放工資及繳納保險(xiǎn)、公積金，退役士官收入有了保障。

本部門(mén)共組織對(duì)“退役士官工資”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金4.75萬(wàn)元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，基本完成預(yù)期目標(biāo)，為退役士官提供了就業(yè)崗位，及時(shí)足額發(fā)放工資及繳納保險(xiǎn)、公積金，退役士官收入有了保障。

2. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

石臺(tái)縣信訪局在2019年度部門(mén)決算中公開(kāi)“退役士官工資”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年退役士官工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年退役士官工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為退役士官提供了就業(yè)崗位，及時(shí)足額發(fā)放工資及繳納保險(xiǎn)、公積金，退役士官收入有了保障。

具體見(jiàn)附件二

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附件一：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件二：

石臺(tái)縣信訪局2019年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表