石臺縣信訪局2017年部門決算

 

2018年9月

  

目 錄

 

第一部分 石臺縣信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺縣信訪局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺縣信訪局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

石臺縣信訪局2017年部門決算情況

第一部分 石臺縣信訪局概況

一、部門主要職能

根據(jù)石辦秘[2011]43號文件和石辦秘（2002）66號文件規(guī)定，石臺縣信訪局主要職責(zé)是：

1、貫徹落實上級黨委、政府有關(guān)信訪工作的方針、政策。

2、代表縣委、縣政府受理來信、接待來訪；向信訪人宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；維護信訪人的合法權(quán)益。

3、處理群眾給縣委、縣政府的來信；承辦上級黨政機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項；接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究。

4、負責(zé)全縣信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和信訪動態(tài)的預(yù)測、收集、整理和上報。

5、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示文件的落實情況；負責(zé)協(xié)調(diào)、督促相關(guān)單位處理信訪問題；向下級黨政機關(guān)或有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項，負責(zé)催辦督查；檢查指導(dǎo)下級黨政機關(guān)及有關(guān)部門信訪工作。

6、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題，督促涉事責(zé)任主體處理來縣到市赴省進京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件。

7、負責(zé)全縣信訪工作理論研究、信訪法規(guī)宣傳和信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

8、負責(zé)人民群眾建議的征集、調(diào)查論證及呈報工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣信訪局2017年度部門決算包括局本級，納入石臺縣信訪局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣信訪局本級

第二部分 石臺縣信訪局2017年部門決算表

見附件

  第三部分 石臺縣信訪局2017年度部門決算說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計71.85萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計71.85萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各減少7.5萬元，減少9.4%，主要原因：工資福利支出減少及壓縮公用經(jīng)費支出。

二、2017度收入決算情況說明

本年收入合計71.85萬元，其中：財政撥款收入71.85萬元。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計71.85萬元，其中：基本支出52.95萬元，占74%；項目支出18.9萬元，占26%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計71.85萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計71.85萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少7.5萬元，減少9.4%，主要原因：工資福利支出減少及壓縮公用經(jīng)費支出。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入71.85萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少7.5萬元，減少9.4%。

主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費開支；二是人員工資福利支出減少。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出71.85萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少7.5萬元，減少9.4%。。主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費開支；二是人員工資福利支出減少。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算61.86萬元，支出決算為71.85萬元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。其中基本支出52.95萬元，占74%；項目支出18.9萬元，占26%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為52.96萬元，支出決算為59.26萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常調(diào)資。

2.社會保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為4.55萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年4月調(diào)出1人，8月才進入1 人。

4.農(nóng)林水支出，年初預(yù)算為0元，支出決算為2.39萬元。

5．住房保障支出，年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為3.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資上調(diào)，公積金也隨之上調(diào)。

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出52.95萬元，其中人員經(jīng)費40.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

縣信訪局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度石臺縣信訪局機關(guān)運行經(jīng)費5.63萬元，主要用于保障單位運行。

（二）政府采購情況。

2017年度石臺縣信訪局無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，石臺縣信訪局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017，信訪局按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金18.9萬元。全年共組織對1個項目（部門整體支出、政策）進行了績效自評，涉及財政資金18.9萬元。評價結(jié)果顯示，項目實施滿意度達99分。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附:池州市石臺縣信訪局.XLS