目 錄

 

第一部分 石臺(tái)縣招商服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況

 

第一部分 石臺(tái)縣招商服務(wù)中心概況 

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)石臺(tái)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<石臺(tái)縣招商局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（石政辦[2010]55號(hào)）文件規(guī)定，石臺(tái)縣招商服務(wù)中心主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)擬定全縣招商引資政策及實(shí)施意見(jiàn)。

（二）宣傳我縣的投資環(huán)境及優(yōu)惠政策，代表縣政府密切聯(lián)系外商和外來(lái)投資者，開(kāi)展招商引資工作。

（三）負(fù)責(zé)分解下達(dá)全縣招商引資任務(wù)指標(biāo)，建立全縣招商引資目標(biāo)責(zé)任制，并進(jìn)行檢查、考核和提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

（四）組織招商引資大型活動(dòng)，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目咨詢(xún)對(duì)接洽談，并對(duì)其督辦檢查。

（五）負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的宣傳、推介；負(fù)責(zé)日常招商管理、督辦和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)縣政府派駐外地各招商辦事處及各專(zhuān)業(yè)招商組的招商日常聯(lián)絡(luò)和考核工作。

（七）為外來(lái)投資者提供政策、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)等咨詢(xún)服務(wù)。

（八）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算為中心本級(jí)決算，無(wú)局屬事業(yè)單位決算。

納入石臺(tái)縣招商服務(wù)中心本級(jí)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	石臺(tái)縣招商服務(wù)中心中心本級(jí)

 

第二部分  石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

 

				公開(kāi)01表
部門(mén)：				單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		163.05	一、一般公共服務(wù)支出		116.51
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、上級(jí)補(bǔ)助收入			三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營(yíng)收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		1.90
			九、衛(wèi)生健康支出		0.61
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出		42.65
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		163.05	本年支出合計(jì)		163.05
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		4.51	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		4.51
總計(jì)		167.56	總計(jì)		167.56

收入決算表

                                             

										公開(kāi)02表
部門(mén)：										單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6		7	8
			合計(jì)	163.05	163.05
201			一般公共服務(wù)支出	116.51	116.51
20113			商貿(mào)事務(wù)	116.51	116.51
2011308			招商引資	116.51	116.51
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.90	1.90
20805			行政事業(yè)單位離退休	1.79	1.79
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.79	1.79
20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.11	0.11
2082703			財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.11	0.11
210			衛(wèi)生健康支出	0.61	0.61
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.58	0.58
2101101			行政單位醫(yī)療	0.58	0.58
21012			財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
2101201			財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
215			資源勘探信息等支出	42.65	42.65
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	42.65	42.65
2150801			行政運(yùn)行	39.65	39.65
2150802			一般行政管理事務(wù)	3.00	3.00
221			住房保障支出	1.38	1.38
22102			住房改革支出	1.38	1.38
2210201			住房公積金	1.38	1.38

 

 

支出決算表

                     

								公開(kāi)03表
部門(mén)：								單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)
201			一般公共服務(wù)支出	116.51	116.51
20113			商貿(mào)事務(wù)	116.51	116.51
2011308			招商引資	116.51	116.51
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.90	1.90
20805			行政事業(yè)單位離退休	1.79	1.79
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.79	1.79
20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.11	0.11
2082703			財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.11	0.11
210			衛(wèi)生健康支出	0.61	0.61
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.58	0.58
2101101			行政單位醫(yī)療	0.58	0.58
21012			財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
2101201			財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
215			資源勘探信息等支出	42.65	42.65
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	42.65	42.65
2150801			行政運(yùn)行	39.65	39.65
2150802			一般行政管理事務(wù)	3.00	3.00
221			住房保障支出	1.38	1.38
22102			住房改革支出	1.38	1.38
2210201			住房公積金	1.38	1.38

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表          

						公開(kāi)04表
部門(mén)：						單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	163.05	一、一般公共服務(wù)支出	30	116.51	116.51
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	1.90	1.90
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	0.61	0.61
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	42.65	42.65
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1.38	1.38
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、債務(wù)還本支出	52
	24		二十四、債務(wù)付息支出	53
本年收入合計(jì)	25	163.05	本年支出合計(jì)	54	163.05	163.05
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	4.51	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	55	4.51	4.51
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	27	4.51		56
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	28			57
總計(jì)	29	167.56	總計(jì)	58	167.56	167.56

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

																公開(kāi)05表
編制單位：																單位：萬(wàn)元
科目編碼					科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
						合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款		項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合計(jì)	4.51	4.51		163.05	163.05
201					一般公共服務(wù)支出				116.51	116.51
20113					商貿(mào)事務(wù)				116.51	116.51
2011308					招商引資				116.51	116.51
208					社會(huì)保障和就業(yè)支出				1.90	1.90
20805					行政事業(yè)單位離退休				1.79	1.79
2080505					機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出				1.79	1.79
20827					財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.11	0.11
2082703					財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.11	0.11
210					衛(wèi)生健康支出				0.61	0.61
21011					行政事業(yè)單位醫(yī)療				0.58	0.58
2101101					行政單位醫(yī)療				0.58	0.58
21012					財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.03	0.03
2101201					財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.03	0.03
215					資源勘探信息等支出	4.51	4.51		42.65	42.65
21508					支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	4.51	4.51		42.65	42.65
2150801					行政運(yùn)行	4.51	4.51		39.65	39.65
2150802					一般行政管理事務(wù)				3.00	3.00
221					住房保障支出				1.38	1.38
22102					住房改革支出				1.38	1.38
2210201					住房公積金				1.38	1.38

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	104.47	302	商品和服務(wù)支出	52.32	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	7.02	30201	辦公費(fèi)	2.45	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	2.89	30202	印刷費(fèi)	0.28	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	82.04	30203	咨詢(xún)費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出	4.68
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	1.79	30206	電費(fèi)	0.15	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	1.77	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	4.68
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.58	30208	取暖費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.44	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.50	30211	差旅費(fèi)	6.87	31006	大型修繕
30113	住房公積金	1.55	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.02	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	8.09	30214	租賃費(fèi)	0.66	31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.59	30215	會(huì)議費(fèi)	0.88	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.24	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)招待費(fèi)	18.62	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專(zhuān)用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	1.55	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.49	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.04	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.12	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30239	其他交通費(fèi)用	6.42	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	10.92	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		106.05	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					57.00

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：石臺(tái)縣招商服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)167.56萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51萬(wàn)元），支出總計(jì)167.56萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51萬(wàn)元）。與2018年相比，收、支總計(jì)增加20.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%：主要原因：工資調(diào)整，職工工資基數(shù)，獎(jiǎng)金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)163.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入163.05萬(wàn)元，占100%；無(wú)其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出總計(jì)163.05萬(wàn)元，其中：基本支出163.05萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)163.05萬(wàn)元，支出總計(jì)163.05萬(wàn)元。與2018年相比，本年收入增加13.6萬(wàn)元，增加8.3%；本年支出增加16.09萬(wàn)元，增加9.87%。主要原因： 2019年，我中心進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和使用，但成本增加；工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加，兌現(xiàn)2018年度招商工作考核獎(jiǎng)勵(lì)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.05萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13.6萬(wàn)元，增加8.3%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出163.05萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加16.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。主要原因是： 2019年招商服務(wù)中心進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)（含招商小分隊(duì)）的管理和使用；工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加；兌現(xiàn)2018年度招商工作考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類(lèi))支出116.51萬(wàn)元，占71.46%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1.9萬(wàn)元，占1.17%；資源勘探信息等支出(類(lèi))支出42.65萬(wàn)元，占26.16%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出0.61萬(wàn)元，占0.36%；住房保障（類(lèi)）支出1.38萬(wàn)元，占0.85%。

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為45.11萬(wàn)元，支出決算為88.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出增加具體情況如下：

1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)1.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

3、資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為40.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)80.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196%，主要原因一是：基本支出增加幅度較大，工資基數(shù)增加；二是四只縣級(jí)招商小分隊(duì)完成支出增加。

4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，支出決算為3.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43.49萬(wàn)元，支出決算為163.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的374.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加；二是兌現(xiàn)2018年度招商工作考核獎(jiǎng)勵(lì)。其中基本支出163.05萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為116.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是彌補(bǔ)全縣招商引資工作正常運(yùn)行。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為4.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)1.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，正常保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為1.62萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

4.資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為33.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)42.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.74%，主要原因是：1、基本支出增加幅度較大，工資基數(shù)增加；2、主要是四只縣級(jí)招商小分隊(duì)完成支出支出增加。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為2.98萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)，工資基數(shù)調(diào)整。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 2019年度財(cái)政撥款基本支出163.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)106.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

石臺(tái)縣招商服務(wù)中心2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，石臺(tái)縣招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57萬(wàn)元，比2018年減少31.22萬(wàn)元，下降54.77%，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中心機(jī)關(guān)運(yùn)行和4支專(zhuān)業(yè)招商小分隊(duì)招商工作開(kāi)展，基本運(yùn)行費(fèi)用下降。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，石臺(tái)縣招商服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額4.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，石臺(tái)縣招商服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（批縣財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

石臺(tái)縣招商服務(wù)中心在2019年度部門(mén)決算中公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 

 

 

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。