石臺縣殘聯(lián)2019年度部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺縣殘聯(lián)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣殘聯(lián)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                              

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣殘聯(lián)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明                       

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺縣殘聯(lián)局2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣殘聯(lián)局概況

一、部門職責(zé)

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和 1 個財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，在崗6人，退休6人。

根據(jù) 石編字[1994]8號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1.代表政府管理殘疾人；

2.代表殘疾人，服務(wù)殘疾人；

3.開展殘疾人的康復(fù)、就業(yè)、救助、教育、培訓(xùn)及維權(quán)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣殘聯(lián)2019年度部門決算由局本級組成（所屬事業(yè)單位殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所未獨(dú)立核算，由縣殘聯(lián)本級統(tǒng)一管理）。與預(yù)算比較，增加0戶。

納入石臺縣殘聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣殘聯(lián)局本級

第二部分  石臺縣殘聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                          

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）

（表格見附件）                                                                                                         

第三部分  石臺縣殘聯(lián)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)316.54萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)316.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加199.08萬元，增長169%，主要原因：一是基本支出增長23.67萬元，為人員工資正常增長；二是項(xiàng)目支出增加175.41萬元，主要增加殘疾人之家（站）建設(shè)項(xiàng)目110萬元，增加0-6歲兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，同時精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入本局決算，及其他項(xiàng)目正常增長。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)316.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入316.54萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)316.54萬元，其中：基本支出113.68萬元，占35.91%；項(xiàng)目支出202.86萬元，占64.09%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)316.54萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)316.54萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與收入總計(jì)各增加199.08萬元，增長169%，主要原因：一是基本支出增長23.67萬元，為人員工資正常增長；二是項(xiàng)目支出增加175.41萬元，主要增加殘疾人之家（站）建設(shè)項(xiàng)目110萬元，增加0-6歲兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，同時精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入本局決算，及其他項(xiàng)目正常增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.54萬元，占本年收入的100%。一是基本支出增長23.67萬元，為人員工資正常增長；二是項(xiàng)目支出增加175.41萬元，主要增加殘疾人之家（站）建設(shè)項(xiàng)目110萬元，增加0-6歲兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，同時精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入本局預(yù)算，及其他項(xiàng)目正常增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.54萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與收入總計(jì)各增加199.08萬元，增長169%，主要原因：一是基本支出增長23.67萬元，為人員工資正常增長；二是項(xiàng)目支出增加175.41萬元，主要增加殘疾人之家（站）建設(shè)項(xiàng)目110萬元，增加0-6歲兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，同時精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入本局決算，及其他項(xiàng)目正常增長。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)支出307.91萬元。（其中殘疾人事業(yè)支出281.25萬元，退休人員支出19.921萬元，基本養(yǎng)老保險支出6.66萬元。）占97.2%；醫(yī)療衛(wèi)生類支出2.43萬元，占0.8%；住房保障（類）支出6.2萬元，占2%，

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118.51萬元，支出決算為316.54萬元，超出年初預(yù)算的167%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是基本支出增長23.67萬元，為人員工資正常增長；二是項(xiàng)目支出增加175.41萬元，主要增加殘疾人之家（站）建設(shè)項(xiàng)目110萬元，增加0-6歲兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，同時精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入本局決算，及其他項(xiàng)目正常增長。其中基本支出113.68萬元，占35.91%；項(xiàng)目支出202.86萬元，占64.09%。

具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.85萬元，支出決算為4.89萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)離退休人員2018年度及以前年度目標(biāo)考核。

3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為38.07萬元，支出決算為74.10萬元，完成年初預(yù)算的195%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工2018年及以前年度綜合考核獎。

4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.28萬元，主要?dú)埪?lián)運(yùn)行方面的管理事務(wù)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為24.66萬元，支出決算為56.70萬元，完成年初預(yù)算的195%。主要是省市級精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助部分納入本級決算。

6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.04萬元。主要為財(cái)政代繳行政單位殘疾人就業(yè)保障金支出，年初預(yù)算為其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），決算調(diào)整為就業(yè)與扶貧（項(xiàng)）。

7、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為51.28萬元，支出決算為128.12萬元。完成年初預(yù)算的249.84%，主要是追加殘疾人家（站）建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

8、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助。

9、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對工傷保險基金補(bǔ)助。

10、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對生育保險基金補(bǔ)助。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的154%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

12、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對職工基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助。

13、住房保障（類）（款）住房改革（項(xiàng)）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.92萬元，支出決算為6.2萬元，完成年初預(yù)算的212%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常住房公積金基數(shù)調(diào)整

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出113.68萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)103.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)10.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

縣殘聯(lián)2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺縣殘聯(lián)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.1萬元，比2018年增加6.85萬元，增長210%，主要原因是2019年為殘疾人證集中到期換發(fā)年度，及脫貧攻堅(jiān)年度，下鄉(xiāng)上戶服務(wù)次數(shù)大幅增長及其它辦公費(fèi)用正常增長。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣殘聯(lián)政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元，為殘疾人輔助器具支出占政府采購支出總額的100%。，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺縣殘聯(lián)共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬以上的大型設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

縣財(cái)政委托第三方機(jī)構(gòu)對本部門2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效評價，共14個項(xiàng)目，涉及資金202.86萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。完成符合條件的394名貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助申請申報及發(fā)放工作。其中：省藥補(bǔ)對象294名，市擴(kuò)面藥補(bǔ)對象100名；完成市縣殘聯(lián)統(tǒng)籌資金擴(kuò)面對54名建檔立卡貧困精神殘疾人1000元藥費(fèi)補(bǔ)助的發(fā)放工作；完成16名貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工作，其中：腦癱兒童3名、智障兒童6名、聽障兒童3名、孤獨(dú)癥兒童4名；為5名肢體殘疾兒童裝配假肢矯形器和1名兒童適配輔具，完成11名殘疾人假肢裝配、30名困難白內(nèi)障患者免費(fèi)康復(fù)復(fù)明手術(shù)、40名困難殘疾人家庭無障礙改造，為20名貧困聽力殘疾人驗(yàn)配助聽器，為140名貧困肢體殘疾人機(jī)動輪椅車發(fā)放燃油補(bǔ)貼3.64萬元。免費(fèi)為貧困殘疾人發(fā)放輪椅、拐仗等輔助器具170余件；完成全縣殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放16853人次，發(fā)放資金計(jì)157.40萬元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放9707人次，發(fā)放資金計(jì)97.90萬元。完成了“一戶多殘”和未享受生活補(bǔ)貼重度殘疾人生活救助”發(fā)放工作。發(fā)放“一戶多殘”補(bǔ)貼210戶，428人，發(fā)放資金25.68萬元；完成全縣1719名二代殘疾證到期換證工作；完成“殘疾人之家、殘疾人工作站”雙基建設(shè)工作，完成了6個“殘疾人之家”，59個“殘疾人工作站”建設(shè)，所有場地、掛牌工作已全面完成。家、站建設(shè)所需康復(fù)輔具及辦公器材已完成招標(biāo)采購；完成2774名重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老保險核查代繳工作；完成150余名精神殘疾人二代證換發(fā)及疑似精神殘疾人鑒定辦證工作；完成殘疾人就業(yè)年審及殘疾人就業(yè)保障金征收工作；完成30名重度殘疾人托養(yǎng)服務(wù)；開展殘疾人職業(yè)技能和適用技術(shù)培訓(xùn)4期，累計(jì)參加200余人次，扶持就業(yè)年齡段、自謀職業(yè)的殘疾人及能人大戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)、加工服務(wù)業(yè)80戶，殘疾人“陽光大棚”5戶，建立陽光助殘就業(yè)扶貧基地1個，獎勵超比例安排殘疾人就業(yè)的企業(yè)15名；

開展宣傳文體活動，宣傳惠殘政策宣傳和維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；完成5417名持證殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；完成4279 人殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工作；做好殘疾人教育工作；為1名貧困在校殘疾兒童申報彩票公益金助學(xué)金，補(bǔ)貼3000元。給予3名全日制在校殘疾大學(xué)生（含大專生、本科生），每人每年1500元助學(xué)補(bǔ)貼。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。