石臺(tái)縣殘聯(lián)2015年部門決算情況

 

一、 部門主要職能

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和 1 個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，在崗8人，退休4人。

根據(jù) 石編字[1994]8號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

代表政府管理殘疾人；

代表殘疾人，服務(wù)殘疾人；

開展殘疾人的康復(fù)、就業(yè)、救助、教育、培訓(xùn)及維權(quán)工作。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣殘聯(lián)2015年度部門決算只由局本級(jí)組成（所屬事業(yè)單位殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所未獨(dú)立核算，由局本級(jí)統(tǒng)一管理 ）。

納入石臺(tái)縣殘聯(lián)2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣殘聯(lián)本級(jí)

 

三、縣殘聯(lián)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)312萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.1萬元），支出總計(jì)312萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加101.84萬元，增長(zhǎng)48.45%，主要原因：一是基本支出增長(zhǎng)33.31萬元；二是項(xiàng)目支出增長(zhǎng)68.53萬元，

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)308.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入308.9萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)312萬元，其中：基本支出94.4萬元，占30.26%；項(xiàng)目支出217.6萬元，占69.74%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)312萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.1萬元），支出總計(jì)312萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，收、支總計(jì)各增加101.84萬元，增長(zhǎng)48.45%，主要原因：一是基本支出增長(zhǎng)33.31萬元，增長(zhǎng)原因：2014年12月調(diào)入1人，及2015年度工資正常增長(zhǎng)和調(diào)資；二是項(xiàng)目支出增長(zhǎng)68.53萬元，增長(zhǎng)原因：增加代繳重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目17.64萬元、增加實(shí)施殘疾人就業(yè)扶持項(xiàng)目22.6萬元、免費(fèi)配發(fā)殘疾人助聽器項(xiàng)目8萬元、全國(guó)殘疾人基本情況調(diào)查6萬元，其他殘疾人事業(yè)類項(xiàng)目因人員增加及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)正常增長(zhǎng)14.29萬元。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款支出312萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）101.84萬元，增長(zhǎng)48.45%。一是基本支出增長(zhǎng)33.31萬元；二是項(xiàng)目支出增長(zhǎng)68.53萬元。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出94.4萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)88.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。（以上資金中的合計(jì)誤差0.1萬元，為計(jì)量單位由元轉(zhuǎn)換為萬元變化造成，在這里不做調(diào)整，保持原始數(shù)據(jù)。）

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

無

 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年度殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.4萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。

2.政府采購(gòu)情況。8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物（助聽器）支出8萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2015年12月31日，縣殘聯(lián)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。2015年，石臺(tái)縣殘聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金128.37萬元。全年共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目“貧困殘疾人救助與康復(fù)工程”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金128.37萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)99分。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 2015年石臺(tái)縣殘聯(lián)決算公開報(bào)表.xls