石臺(tái)縣殘聯(lián)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和 1 個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，在崗8人，退休4人。

根據(jù) 石編字[1994]8號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

代表政府管理殘疾人；

代表殘疾人，服務(wù)殘疾人；

開展殘疾人的康復(fù)、就業(yè)、救助、教育、培訓(xùn)及維權(quán)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣殘聯(lián)2016年度部門決算只由局本級(jí)組成（所屬事業(yè)單位殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所未獨(dú)立核算，由殘聯(lián)本級(jí)統(tǒng)一管理 ）。

納入石臺(tái)縣殘聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣殘聯(lián)本級(jí)

三、石臺(tái)縣殘聯(lián)2016年度部門決算報(bào)表

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四、殘聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)298.21萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)297.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少14.79萬元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87萬元；二是項(xiàng)目支出減少27.66萬元，總計(jì)減少14.79萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)298.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入298.21萬元，占100%；

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)297.21萬元，其中：基本支出107.27萬元，占36%；項(xiàng)目支出189.94萬元，占64%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)298.21萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)298.21萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，收、支總計(jì)各減少14.79萬元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87萬元；二是項(xiàng)目支出減少27.66萬元，總計(jì)減少14.79萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入298.21萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少14.79萬元，降低5%，主要原因：一是基本支出撥款增加12.87萬元；二是項(xiàng)目支出撥款減少27.66萬元，總計(jì)減少14.79萬元。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出297.21萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少14.79萬元，降低5%，主要原因：一是基本支出增加12.87萬元；二是項(xiàng)目支出減少27.66萬元，總計(jì)減少14.79萬元。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為225.78萬元，支出決算為298.21萬元，完成年初預(yù)算的132%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資正常增長(zhǎng)，社會(huì)保障及商品和服務(wù)類支出正常增長(zhǎng)；二是民生工程貧困殘疾人生活救助項(xiàng)目支出比例由原承擔(dān)的20%增加到40%等原因及其他項(xiàng)目實(shí)施人員正常增長(zhǎng)增加，其中基本支出增加22.85萬元，占11%；二是項(xiàng)目增加48.58萬元，占比22%。具體情況如下：

1．行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.8萬元，支出決算為73.24萬元，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常增長(zhǎng)。

2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.62萬元，支出決算數(shù)位34.03萬元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障及商品和服務(wù)類支出正常增長(zhǎng)。

3.殘疾人康復(fù)及其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目支出，年初預(yù)算為141.36萬元，支出決算為189.94萬元，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民生工程貧困殘疾人生活救助項(xiàng)目支出比例由原承擔(dān)的20%增加到40%等原因及其他項(xiàng)目實(shí)施人員正常增長(zhǎng)增加。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出107.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)94.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)12.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

縣殘聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度石臺(tái)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.9萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2016年度石臺(tái)縣殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額6.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.3萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺(tái)縣殘聯(lián)公車平臺(tái)共有車輛1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，殘聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金146.1萬元。全年共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金146.1萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目實(shí)施均達(dá)到要求，項(xiàng)目滿意度達(dá)95%以上。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

池州市石臺(tái)縣殘疾人聯(lián)合會(huì).XLS