目錄

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算59.19萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款59.19萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入59.19萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一 般 公 共服務(wù)支出49.19萬(wàn)元 ，占 84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.6萬(wàn)元，占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.97萬(wàn)元，占3%;住房保障支出3.43萬(wàn)元，占6%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款59.19萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%,增長(zhǎng)原因主要是人員正常調(diào)資及調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出 49.19 萬(wàn) 元 ，占 84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.6萬(wàn)元，占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 育支出1.97萬(wàn)元，占3%;住房保障支出3.43萬(wàn)元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2020 年預(yù)算36.69 萬(wàn)元，比 2019 年預(yù)算增加4.39萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.59%,增長(zhǎng)原因主要是正常調(diào)資相應(yīng)的保險(xiǎn)繳費(fèi)增加 。

 

2.     社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 2020年預(yù)算4.6萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.3萬(wàn)元，下降33%,下降原因主要是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) 率下調(diào)相應(yīng)的費(fèi)用下降；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì) 保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020 年預(yù) 算 0.03 萬(wàn)元，比 2019 年預(yù)算增加 0.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是 2019 年預(yù)算沒(méi)有細(xì)分到財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的 補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020 年預(yù)算1.97 萬(wàn)元，比 2019 年預(yù)算增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16%,增長(zhǎng)原因主 要是正 常 調(diào) 資 相 應(yīng) 的 醫(yī) 療 保 險(xiǎn) 繳 費(fèi) 增 加 。

4.  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 2020 年預(yù)算 3.43 萬(wàn)元，比 2019 年預(yù)算增加 0.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10%, 增長(zhǎng)原因主要是正 常 調(diào)資 相 應(yīng) 的住房公積金繳費(fèi)增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出46.69萬(wàn)元，其中：

工資福利支出36.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi);商品和服務(wù)支出6.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.43萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

文聯(lián)2020 年 沒(méi) 有 政 府 性 基 金 預(yù) 算 撥 款 收 入 ， 也 沒(méi) 有 使 用 政 府 性 基 金 預(yù) 算 撥 款 安 排 的 支 出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，文聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。文聯(lián)2020年收支總預(yù)算59.19萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年收入預(yù)算59.19萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入59.19萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加12.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，增 長(zhǎng) 原 因 主 要 是 人 員 正 常 調(diào) 資 及調(diào)增項(xiàng)目金額 。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年支出預(yù)算59.19萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加12.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%,增長(zhǎng)原因增長(zhǎng)原因主要是人員正常調(diào) 資 及調(diào)增項(xiàng)目金額。

其中，基本支出46.69萬(wàn)元，占79%,主要用于工資福利支出及商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出12.5萬(wàn)元，占21%,主要用于雜志出版;采風(fēng)創(chuàng)作補(bǔ)助;開(kāi)展公益文世活動(dòng)等。

八、 關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

文聯(lián)2020年沒(méi)有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及效績(jī)目標(biāo)設(shè)置 情 況 。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

文聯(lián)2020年機(jī) 關(guān) 運(yùn) 行 經(jīng) 費(fèi) 財(cái) 政 撥 款 預(yù) 算 6.28 萬(wàn) 元 ， 比 2019 年 預(yù) 算 減少2.25 萬(wàn) 元 ， 減少 28%, 減少主要原因是其他交通費(fèi)用減少。

（二） 政府采購(gòu)情況。

文聯(lián)2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截至 2019年底 ，文聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1．2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6．2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7．2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8．2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9．2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表