石臺(tái)縣文聯(lián)2017年部門預(yù)算編制情況說明

 

一、部門基本概況

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共石臺(tái)縣委（石辦發(fā)[2013]26號(hào)）文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：根據(jù)省、市、縣委部署，組織引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和價(jià)值觀；堅(jiān)持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文藝交流聯(lián)誼活動(dòng)，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；以“德藝雙馨”為目標(biāo)，加強(qiáng)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)；貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，指導(dǎo)各協(xié)會(huì)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；加強(qiáng)與有關(guān)部門、社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系，繁榮我縣文藝事業(yè)，圍繞縣委、縣政府旅游首位產(chǎn)業(yè)做好“文旅結(jié)合”相關(guān)工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

石臺(tái)縣文聯(lián)2017年度部門預(yù)算機(jī)構(gòu)是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成，本年度機(jī)構(gòu)和人員增減變化情況：

事業(yè)編制3人，主席1人；副主席2人（今年新增副主席1人）其中：公務(wù)員登記3人；秘書長(zhǎng)1人。

（三）部門2017年主要工作任務(wù)

2017年主要工作任務(wù)是：1、加強(qiáng)政治思想教育學(xué)習(xí)；2、開展文藝隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3、組織文藝協(xié)會(huì)開展文藝采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)；4、舉辦書畫、攝影藝術(shù)作品展；5、文旅結(jié)合重點(diǎn)工作：拍攝1部反映石臺(tái)風(fēng)光人文的電影；攝制石臺(tái)新民歌MV光盤；創(chuàng)作重大美術(shù)題材作品《秋浦河100米長(zhǎng)卷》：協(xié)辦書畫院等促進(jìn)文化與旅游相融合；6、舉辦石臺(tái)好聲音大賽；7、辦好縣域綜合性文藝刊物；8、積極做好對(duì)所屬協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；9、積極做好幫扶村工作；10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

一、 2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2017年文聯(lián)可支配收入25.5萬 元，全部為預(yù)算撥款安排。支出預(yù)算25.5萬元，收支平衡。其中：基本支出17萬元，項(xiàng)目支出8.5萬元。

二、 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況    

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25.5萬元，其中：一般公共服務(wù)14.98萬元，文化體育與傳媒8.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育0.71萬元，住房保障1.31萬元。

三 、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2017年基本支出17萬元；工資福利方面支出12.86萬元，其中基本工資6.23萬元，津貼補(bǔ)貼4.72萬元，其他工資福利0.72萬元，獎(jiǎng)金0.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育0.71萬元；其他商品和服務(wù)支出2.82萬元，其中辦公費(fèi)0.22萬元，招待費(fèi)2.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面支出0.01萬元；住房公積金1.31萬元。

四、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、2017年收支預(yù)算總體情況

2017年一般預(yù)算撥款收入25.5萬元，一般預(yù)算支出25.5萬元。其中：一般公共服務(wù)支出14.98萬元，文化體育與傳媒支出8.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.71萬元，住房保障支出1.31萬元。

六、2017年收入預(yù)算情況

2017年一般預(yù)算撥款收入25.5萬元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入14.98萬元，文化體育與傳媒預(yù)算撥款收入8.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算撥款收入0.71萬元，住房保障預(yù)算撥款收入1.31萬元。

 七、2017年支出預(yù)算情況

2017年一般預(yù)算撥款支出25.5萬元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算撥款支出14.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算撥款支出0.71萬元，住房保障預(yù)算撥款支出1.31萬元。根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力可能，2017年共安排項(xiàng)目支出2項(xiàng)，總金額 8.5萬元。具體項(xiàng)目情況如下：

1、〈牯牛降〉雜志編輯出版經(jīng)費(fèi)（季刊），資金總額4.5萬元，其中：公共預(yù)算撥款安排4.5萬元。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：中共石臺(tái)縣委石辦發(fā)[2013]26號(hào)、石文聯(lián)[2016]17號(hào)文件。

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：發(fā)表宣傳石臺(tái)文化旅游各類文藝作品，金額按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行測(cè)算。

2、文藝采風(fēng)交流、文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) （項(xiàng)目名稱）其中含最美山鄉(xiāng)原創(chuàng)民歌暨石臺(tái)好聲音大賽經(jīng)費(fèi)，資金總額4萬元，其中：公共預(yù)算撥款安排4萬元。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：中共石臺(tái)縣委石辦發(fā)[2013]26號(hào)、石文聯(lián)[2016]17號(hào)文件。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2017年文聯(lián)預(yù)算公務(wù)接待、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出2.82萬元。

2、政府采購(gòu)情況:  2017年文聯(lián)暫無預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 ：截止2016年底，文聯(lián)固定資產(chǎn)總額為7.21萬元。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：事業(yè)績(jī)效考核1人。

 2017年部門預(yù)算表

  1. 2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2017年部門一般公共預(yù)算支出表

3. 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表

4. 2017年部門政府性基金預(yù)算收支表

5. 2017年部門收支預(yù)算總表

6. 2017年部門收入預(yù)算總表

7.2017年部門支出預(yù)算總表

 

 附件2：石臺(tái)縣2017年文聯(lián)預(yù)算公開報(bào)表.xls