2 0 1 8 年 1 月 8 日

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、 部門職責

二、機構(gòu)設置

三、工作任務

 第二部分 2018 年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況

二、一般公共預算支出預算情況

三、一般公共預算基本支出預算情況

四、政府性基金預算支出預算情況

五、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況

六、部門收支預算情況

七、部門收入預算情況

八、部門支出預算情況

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018 年部門預算表

1. 2018 年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018 年部門一般公共預算支出預算表

 3. 2018 年部門一般公共預算基本支出預算表

 4. 2018 年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2018 年部門收支預算總表

6. 2018 年部門收入預算總表

7. 2018 年部門支出預算總表

8. 2018 年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2018 年部門政府采購預算表

10.2018 年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 一、部門職責

根據(jù)中共石臺縣委（石辦發(fā)[2013]26 號）文件規(guī)定，本 部門主要職責是：根據(jù)省、市、縣委部署，組織引導全縣廣 大文藝工作者學習政治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和 價值觀；堅持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文 藝交流聯(lián)誼活動，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；以“德 藝雙馨”為目標，加強文藝人才隊伍建設；貫徹實施黨的文 藝方針政策，指導各協(xié)會工作，聽取和反映文藝界的情況和 意見；加強與有關部門、社會團體的聯(lián)系，繁榮我縣文藝事 業(yè)，圍繞縣委、縣政府旅游首位產(chǎn)業(yè)做好“文旅結(jié)合”相關 工作。

二、機構(gòu)設置

石臺縣文聯(lián) 2018 年度部門預算機構(gòu)是財政補助事業(yè)單 位組成，本年度機構(gòu)和人員增減變化情況： 公務員3人，事業(yè)編制 1 人；主席 1 人；付主席 1人;主任科員1人，其中：公務員登記 3 人；秘書長 1 人。

三、工作任務

2018 年主要工作任務是：1、加強政治思想教育學習；2、 開展文藝隊伍業(yè)務培訓；3、組織文藝協(xié)會開展文藝采風創(chuàng) 作活動；4、舉辦書畫、攝影藝術(shù)作品展；5、文旅結(jié)合重點 工作：拍攝 1 部反映石臺風光人文的電影；攝制石臺新民歌 MV 光盤；創(chuàng)作重大美術(shù)題材作品《秋浦河 100 米長卷》：協(xié) 辦書畫院等促進文化與旅游相融合；6、舉辦石臺好聲音大 賽；7、辦好縣域綜合性文藝刊物；8、積極做好對所屬協(xié)會 的協(xié)調(diào)服務工作；9、積極做好幫扶村工作；10、完成縣委、 縣政府交辦的其他工作。

第二部分 2018 年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況 2018 年文聯(lián)可支配收入 53.7 萬元，全部為預算撥款安排。支出預算 53.7 萬元，收支平衡。其中：基本支出 43.2 萬元，項目支出 10.5 萬元。

二、 一般公共預算支出預算情況 2018 年一般公共預算財政撥款 53.7 萬元，比 2017 年預算撥款增加28.2 萬元，增長 110%,增長原因主要是：人員增加,工資、福利相應增加等。其中：一般 公共服務 38.3 萬元，文化體育與傳媒 10.5 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生 和計劃生育 1.8 萬元，住房保障 3.1 萬元。

三、一般公共預算基本支出預算情況

 2018 年基本支出 43.3 萬元；工資福利方面支出 34.7 萬 元，其中基本工資 17.1 萬元，津貼補貼 10.8 萬元，獎金 1.6 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育 1.8 萬元,住房公積金 3.1 萬元； 其他商品和服務支出 3.6 萬元，其中辦公費 0.2 萬元，招待 費 2.6 萬元；水費 0.1 萬元，電費 0.1 萬元，郵電費 0.2 萬 元，差旅費 0.2 萬元，工會經(jīng)費 0.2 萬元。

四、政府性基金預算支出預算情況

2018 年無政府性基金預算財政撥款。

五、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況

2018 年無國有資本經(jīng)營預算支出財政撥款。

 六、部門收支預算情況

2018 年一般預算撥款收入 53.7 萬元，一般預算支出 53.7 萬元。占 100%，比 2017 年預算增加28.2 萬元， 增長 110%，增長原因主要是人員增加,工資、福利相應增加等。其中：一般公共服務支出 38.3 萬元，文化體育 與傳媒支出 10.5 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 1.8 萬元， 住房保障支出 3.1 萬元。

 七、部門收入預算情況

2018 年一般預算撥款收入 53.7 萬元，比 2017 年預算增加28.2 萬元， 增長 110%，增長原因主要是人員增加,工資、福利相應增加等。其中：一般公共 服務預算撥款收入 38.3 萬元，文化體育與傳媒預算撥款收 入 10.5 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育預算撥款收入 1.8 萬元， 住房保障預算撥款收入 3.1 萬元。

八、部門支出預算情況

2018 年一般預算撥款支出 53.7 萬元，比 2017 年預算增加28.2 萬元， 增長 110%，增長原因主要是人員增加,工資、福利相應增加等。其中：一般公共 服務預算撥款支出 38.3 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育預算撥 款支出 1.8 萬元，住房保障預算撥款支出 3.1 萬元。根據(jù)部 門行政事業(yè)發(fā)展目標，結(jié)合財力可能，2018 年共安排項目支 出 3 項，總金額 10.5 萬元。具體項目情況如下：

1、〈牯牛降〉雜志編輯出版經(jīng)費（季刊），資金總額 4.5 萬元，其中：公共預算撥款安排 4.5 萬元。項目立項依 據(jù)：中共石臺縣委石辦發(fā)[2013]26 號、石文聯(lián)[2016]17 號 文件。 項目內(nèi)容：發(fā)表宣傳石臺文化旅游各類文藝作品，金額 按照支出經(jīng)濟分類科目進行測算。

2、文藝采風交流、文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費 （項目名稱）其 中含最美山鄉(xiāng)原創(chuàng)民歌暨石臺好聲音大賽經(jīng)費，資金總額 4 萬元，其中：公共預算撥款安排 4 萬元。項目立項依據(jù)：中 共石臺縣委石辦發(fā)[2013]26 號、石文聯(lián)[2016]17 號文件。

 3、開展公益文藝活動 2 萬元，項目立項依據(jù)：石文聯(lián) [2016]17 號文件。

九、其他重要事項的情況說明

 1、機關運行經(jīng)費： 2018 年文聯(lián)預算公務接待、辦公 費、電費、郵電費、差旅費等支出 3.6 萬元。

 2、政府采購情況: 2018 年文聯(lián)暫無預算采購計劃。

 3、國有資產(chǎn)占用使用情況 ：截止 2017 年底，文聯(lián)固 定資產(chǎn)總額為 7.21 萬元。

4、績效目標設置情況：事業(yè)績效考核 1 人。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。 （二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位 （包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物 和服務的各項資金。

第四部分 2018 年部門預算表

 1. 財政撥款收支預算總表

2. 一般公共預算支出預算表

3. 一般公共預算基本支出預算表

4. 政府性基金預算支出預算表

 5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6. 部門收支預算總表

7. 部門收入預算表

 8. 部門支出預算表