部門預(yù)算編制情況說明

一、部門主要職能

根據(jù)中共石臺(tái)縣委辦公室（石辦發(fā)[2013]26號(hào)）文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：根據(jù)省、市、縣委部署，組織引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立正確的文藝觀、人生觀和價(jià)值觀；堅(jiān)持“黨管文藝”的方針，組織開展靈活多樣的文藝交流聯(lián)誼活動(dòng)，努力宣傳推介我縣優(yōu)秀作者、作品；以“德藝雙馨”為目標(biāo)，加強(qiáng)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)；貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，指導(dǎo)各協(xié)會(huì)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；加強(qiáng)與有關(guān)部門、社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系，繁榮我縣文藝事業(yè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣文聯(lián)2016年度部門預(yù)算機(jī)構(gòu)是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成，事業(yè)編制 3人，其中：公務(wù)員登記 1人 。

三、部門收支預(yù)算情況說明

1.部門收支預(yù)算安排情況：

2016年部門支出預(yù)算總額  254973.58 元，同上年相比增加19638.58元。其中：基本支出 169973.58   元，項(xiàng)目支出 85000 元。

根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力可能，2016年共安排項(xiàng)目支出 2 項(xiàng)，總金額  85000  元。具體項(xiàng)目情況如下：

1、〈牯牛降〉雜志編輯出版經(jīng)費(fèi)（季刊），資金總額   45000  元，其中：公共預(yù)算撥款安排 45000元。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：中共石臺(tái)縣委石辦發(fā)[2013]26號(hào)、石文聯(lián)[2014]6號(hào)文件。

項(xiàng)目內(nèi)容：發(fā)表宣傳石臺(tái)文化旅游各類文藝作品，金額按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行測算。

2、采風(fēng)、文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) （項(xiàng)目名稱）其中含最美山鄉(xiāng)原創(chuàng)民歌大賽經(jīng)費(fèi)，資金總額   40000  元，其中：公共預(yù)算撥款安排40000元。

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：中共石臺(tái)縣委石辦發(fā)[2013]26號(hào)、石文聯(lián)[2014]6號(hào)文件。

2.較上年增減變化及原因：

基本支出增加 9638.58元，原因是：1、正常人員增資；

項(xiàng)目支出增加10000元，原因是：1、文藝活動(dòng)開展增加；2、文藝專項(xiàng)工作內(nèi)容增加。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：

隨著工作要求的提高，業(yè)務(wù)量的增大，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相對增加、因公出國（境）費(fèi)用無。因文聯(lián)單位三定方案職責(zé)所需，租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加；福利費(fèi)按財(cái)政規(guī)定要求發(fā)放、由于文聯(lián)搬遷至新辦公場所，日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置、辦公用房水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加，公務(wù)用車購置無、因采風(fēng)需要，租車交通費(fèi)增加。

4.政府采購、國有資產(chǎn)占有情況等事項(xiàng)說明：

因文聯(lián)搬遷新場所，原借用計(jì)生委辦公設(shè)施不得再用，故而通過正常采購渠道，新增加辦公設(shè)備約4-5萬元，辦公室改造及文藝陳列室建設(shè)約4-5萬元。附件3：石臺(tái)縣文聯(lián)2016年部門預(yù)算公開表.xls