石臺(tái)縣總工會(huì)
2023年部門(mén)預(yù)算

2023年2月6日

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分石臺(tái)縣總工會(huì)概況

1.主要職責(zé)

2.石臺(tái)縣總工會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

1.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收支總表

2.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收入總表

3.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年支出總表

4.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.石臺(tái)縣總工會(huì) 2023年一般公共預(yù)算支出表

6.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.石臺(tái)縣總工會(huì) 2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.石臺(tái)縣總工會(huì) 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年項(xiàng)目支出總表

10.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年政府采購(gòu)支出表

11.石臺(tái)縣總工會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12.石臺(tái)縣總工會(huì) 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

第三部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞縣委、縣政府的中心工作和市總工會(huì)的工作部署，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)和全委會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。(二）依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移的貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。（三）建立健全工會(huì)組織。堅(jiān)持“哪里有職工，哪里就有工會(huì)組織”的原則，最大限度地把職工組織到工會(huì)中來(lái)。協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位黨組管理所轄工會(huì)、系統(tǒng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實(shí)施工會(huì)干部培訓(xùn)規(guī)劃。優(yōu)化強(qiáng)化工會(huì)干部隊(duì)伍，逐步形成工會(huì)代表職工、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)為基層職工群眾服務(wù)的運(yùn)行機(jī)制。（四）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切實(shí)利益的政策、措施、制度及規(guī)范性文件的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅(jiān)持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會(huì)議制度。（五）指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)建立以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同和監(jiān)督保證機(jī)制工作。（六）與縣政府有關(guān)部門(mén)共同做好縣級(jí)以上勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦和管理工作。指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)組織職工開(kāi)展技能競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。（七）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，指導(dǎo)興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)和職工技術(shù)協(xié)會(huì)活動(dòng)。（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、石臺(tái)縣總工會(huì)單位構(gòu)成

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算包括總工會(huì)本級(jí)預(yù)算和總工會(huì)困難幫扶中心預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)具體情況見(jiàn)下表。

截至2022年12月31日，石臺(tái)縣總工會(huì)及會(huì)屬單位實(shí)有各類(lèi)人員18人，其中在職9人、離休0人、退休9人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年,石臺(tái)縣總工會(huì)將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略，充分發(fā)揮工會(huì)工作。圍繞“鄉(xiāng)村振興、助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”，充分發(fā)揮工人階級(jí)先鋒隊(duì)和主力軍作用。精準(zhǔn)精細(xì)服務(wù)，不斷增進(jìn)廣大職工的獲得感和幸福感。推進(jìn)信息化建設(shè)，積極構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系。推動(dòng)改革創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)工會(huì)組織的吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力。認(rèn)真做好縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)安排的其他中心工作。

第二部分 2023年部門(mén)（單位）預(yù)算表

                                                                部門(mén)（單位）公開(kāi)表1

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收支總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

                                                                                                              部門(mén)（單位）公開(kāi)表2

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬(wàn)元

                                                                部門(mén)（單位）公開(kāi)表3

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年支出總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

                                                               部門(mén)（單位）公開(kāi)表4

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）公開(kāi)表5

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）公開(kāi)表6石臺(tái)縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

                                                                部門(mén)（單位）公開(kāi)表7

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬(wàn)元

注：沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門(mén)（單位）也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明：“石臺(tái)縣XX（部門(mén)、單位名稱(chēng)）沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

備注說(shuō)明：石臺(tái)縣總工會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  部門(mén)（單位）公開(kāi)表8

并備注說(shuō)明：石臺(tái)縣總工會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

                      部門(mén)（單位）公開(kāi)表9

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年項(xiàng)目支出表

                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

注：沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算的部門(mén)（單位）也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明：“石臺(tái)縣XX（部門(mén)、單位名稱(chēng)）沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

       部門(mén)（單位）公開(kāi)表10

注：未安排政府采購(gòu)預(yù)算的部門(mén)（單位），也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明“石臺(tái)縣XX（部門(mén)、單位名稱(chēng)）沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

備注說(shuō)明：石臺(tái)縣總工會(huì)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

                                                                                                                    部門(mén)（單位）公開(kāi)表11

注：未安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算的（單位），也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明“石臺(tái)縣XX（部門(mén)、單位名稱(chēng)）沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

備注說(shuō)明：石臺(tái)縣總工會(huì)沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 部門(mén)（單位）公開(kāi)表12

第三部分2023年石臺(tái)縣總工會(huì)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，石臺(tái)縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收支總預(yù)算146.39萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年收入預(yù)算146.39萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。其中，本年收入146.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74%，原因主要一是2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加等；二是在職人員工資上調(diào)。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年支出預(yù)算146.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74%，增長(zhǎng)原因主要一是2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員工資上調(diào)。其中，基本支出116.39萬(wàn)元，占79.50%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占20.5%，主要用于上繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工活動(dòng)開(kāi)展。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算146.39萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出103.14萬(wàn)元，占70.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.74萬(wàn)元，占21.68%；衛(wèi)生健康支出3.26萬(wàn)元，占2.22%；住房保障支出8.24萬(wàn)元，占5.62%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74%。主要原因一是2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員工資上調(diào)。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出146.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74%，主要原因：一是2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員工資上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出103.14萬(wàn)元，占70.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.74萬(wàn)元，占21.68%；衛(wèi)生健康支出3.26萬(wàn)元，占2.22%；住房保障支出8.24萬(wàn)元，占5.62%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算53.07萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.49%，增加原因主要是考核獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)整比例上調(diào)。

2一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算30萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。原因主要是2023年未增加新項(xiàng)目。

 3一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.07萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.18萬(wàn)元，增長(zhǎng) 55.70 %，增長(zhǎng)原因主要工資待遇比例上調(diào)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.79萬(wàn)元，下降 9.98%，減少原因主要在職工人員調(diào)離1名。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.56萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.75%，增長(zhǎng)原因主要機(jī)關(guān)職業(yè)年金等調(diào)整比例上調(diào)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.41萬(wàn)元，下降15.64%，增長(zhǎng)原因主要醫(yī)療保險(xiǎn)等調(diào)整比例上調(diào)。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.86萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%，增長(zhǎng)原因主要事業(yè)保險(xiǎn)等調(diào)整比例上調(diào)。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.19萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。原因主要人員與基數(shù)未增加減少。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1.36萬(wàn)元，下降 14.16 %，下降原因主要機(jī)關(guān)住房公積金等調(diào)整比例下調(diào)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出116.39萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)81.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.34萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)81.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.25萬(wàn)元，主要包括：退休生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

資本性支出0萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排30萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。原因主要是項(xiàng)目未增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排30萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排30萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0元（其中一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政專(zhuān)戶管理安排0萬(wàn)元、其他收入安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算持平，原因主要是：2022、2023年均未安排政府采購(gòu)。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

石臺(tái)縣總工會(huì)2023年安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算持平，原因主要是：2022、2023年均未安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2023年石臺(tái)縣總工會(huì)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，預(yù)算資金30萬(wàn)元。“全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：用于履行工會(huì)職能、加強(qiáng)自身建設(shè)和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作等方面。

（2）設(shè)立依據(jù)：依據(jù)《工會(huì)法》《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于新形式下進(jìn)一步支持工會(huì)工作的通知》（皖政辦 [2016]42號(hào)）及石臺(tái)縣人民政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)[2018]7號(hào)文件精神等。

（3）實(shí)施主體：石臺(tái)縣總工會(huì)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：一是用于開(kāi)展職工教育、文娛、體育、宣傳活動(dòng)以及其他活動(dòng)等方面開(kāi)展各項(xiàng)工作， 履行各項(xiàng)社會(huì)職能的物質(zhì)基礎(chǔ)， 貫徹落實(shí)總體思路， 突出維護(hù)職能的物質(zhì)保障， 組織聯(lián)系職工群眾的經(jīng)濟(jì)紐帶，在工會(huì)全局工作以及工會(huì)組織長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展中起著支撐和保障作用。 二是上解經(jīng)費(fèi)支出。按規(guī)定比例上解上級(jí)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)。    

（6）年度預(yù)算安排：2023年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

(7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（   2023 年 度 ）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年石臺(tái)縣總工會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算146.39萬(wàn)元，比2022年增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.74%，增長(zhǎng)主要原因是2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員工資上調(diào)。

（三）政府采購(gòu)情況。

2023年石臺(tái)縣總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，石臺(tái)縣總工會(huì)固定資產(chǎn)總金額（原值）115萬(wàn)元，較上年持平，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物80萬(wàn)元、通用設(shè)備25萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備5萬(wàn)元、其他資產(chǎn)5萬(wàn)元。

單位車(chē)改后保留車(chē)輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，石臺(tái)縣總工會(huì)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出