第二部分2022年部門預算表

石臺縣總工會2022年預算表由以下14張表格構成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預算表

1.2022年部門收支總表（附件表1）

2.2022年部門收入總表（附件表2）

3.2022年部門支出總表（附件表3）

4.2022年部門財政撥款收支總表（附件表4）

5.2022年部門一般公共預算支出表（附件表5）

6.2022年部門一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.2022年部門政府性基金預算支出表（附件表7）

8.2022年部門國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.2022年部門基本支出總表（附件表9）

10.2022年部門項目支出總表（附件表10）

11.2022年部門政府采購支出表（附件表11）

12.2022年部門政府購買服務支出表（附件表12）

13.2022年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.2022年部門“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14） 

第三部分2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，石臺縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。石臺縣總工會2022年收支總預算116.42萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括一般公務服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入預算情況說明

石臺縣總工會2022年收入預算116.42萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，比2021年預算增加1.62萬元，增長14.11%，原因主要一是2022年機關事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費預算增加；二是在職人員工資上調。

三、關于2022年支出預算情況說明

石臺縣總工會2022年支出預算116.42萬元，比2021年預算增加1.62萬元，增長14.11%，增長原因主要一是2022年機關事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費預算增加；二是在職人員工資上調。其中，基本支出86.42萬元，占74.24%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出30萬元，占25.76%，主要用于上繳上級工會經(jīng)費及職工活動開展。

四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

石臺縣總工會2022年財政撥款收支預算116.42萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務支出91.35萬元，占78.46%；社會保障和就業(yè)支出11.86萬元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出3.6萬元，占3.1%；住房保障支出9.6萬元，占8.24%。

與2021年預算相比，收、支總計增加1.62萬元，增長14.11%。主要原因一是2022年機關事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費預算增加；二是在職人員工資上調。

五、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣總工會2022年一般公共預算撥款116.42萬元，比2021年預算撥款增加1.62萬元，增長14.11%，主要原因：一是2022年機關事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費預算增加；二是在職人員工資上調。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出91.35萬元，占78.46%；社會保障和就業(yè)支出11.86萬元，占10.1%；衛(wèi)生健康支出3.6萬元，占3.1%；住房保障支出9.6萬元，占8.24%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算7.91萬元，比2021年預算增加0.75萬元，增長 10.47  %，增長原因主要機關社保養(yǎng)老金等調整比例上調。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算3.95萬元，比2021年預算增加0.95萬元，增長  31.67%，增長原因主要機關職業(yè)年金等調整比例上調。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算2.81萬元，比2021年預算增加0.52萬元，增長22.7%，增長原因主要醫(yī)療保險等調整比例上調。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算0.79萬元，比2021年預算增加0.77萬元，增長2.6%，增長原因主要事業(yè)保險等調整比例上調。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算9.6萬元，比2021年預算減少1.06萬元，下降 9.94 %，下降原因主要機關住房公積金等調整比例下調。

六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

石臺縣總工會2022年一般公共預算基本支出86.42萬元，其中：

工資福利支出73.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出11.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助1.04萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

資本性支出0萬元，主要包括：辦公設備購置。

七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

石臺縣總工會2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

石臺縣總工會2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出預算情況說明

石臺縣總工會2022年項目支出預算安排30萬元，比2021年預算減少4萬元下降11.76%，下降原因主要是工會職工書屋及文明行業(yè)項目減少。主要包括本年財政撥款安排30萬元（其中一般公共預算安排30萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0元（其中一般公共預算安排0萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政專戶管理安排0萬元、其他收入安排0萬元。

十、關于2022年政府采購預算情況說明

石臺縣總工會2022年安排政府采購預算0萬元，比2021年預算持平，原因主要是：2021、2022年均未安排政府采購。

十一、關于2022年政府購買服務預算情況說明

石臺縣總工會2022年安排政府購買服務預算0萬元，比2021年預算持平，原因主要是：2021、2022年均未安排政府購買服務預算。

十二、關于2022年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預算為部門匯總數(shù)。2022年，石臺縣總工會一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算2.5萬元，與2021年相比減少0.5萬元。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費。支出預算2.5萬元，與2021年相比減少0.5萬元，主要原因是認真遵照中央八項規(guī)定、省委省政府30條要求，控制接待數(shù)量、規(guī)模及接待標準。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《石臺縣黨政機關國內(nèi)公務接待經(jīng)費管理暫行辦法》（石辦發(fā)〔2015〕32號）等相關規(guī)定,主要用于……公務接待活動支出。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴格按照公務用車相關規(guī)定使用車輛,主要用于車輛燃修費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公務用車購置費用。

十三、其他重要事項情況說明

（一）     項目績效目標編制情況。

2022年石臺縣總工會編制項目績效目標1個，預算資金30萬元。

“全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費”項目

（1）項目概述：用于履行工會職能、加強自身建設和開展業(yè)務工作等方面。。

（2）設立依據(jù)：依據(jù)《工會法》《安徽省人民政府辦公廳關于新形式下進一步支持工會工作的通知》（皖政辦 [2016]42號）及石臺縣人民政府專題會議紀[2018]7號文件精神等。

（3）實施主體：石臺縣總工會

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：一是用于開展職工教育、文娛、體育、宣傳活動以及其他活動等方面開展各項工作， 履行各項社會職能的物質基礎， 貫徹落實總體思路， 突出維護職能的物質保障， 組織聯(lián)系職工群眾的經(jīng)濟紐帶，在工會全局工作以及工會組織長遠發(fā)展中起著支撐和保障作用。 二是上解經(jīng)費支出。按規(guī)定比例上解上級工會的經(jīng)費。    

（6）年度預算安排：2022年部門預算編制專項經(jīng)費30萬元。

量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、

項目支出績效目標表

（   2022 年 度 ）

項目名稱			工會經(jīng)費
主管部門			石臺縣總工會			實施單位		石臺縣總工會
項目屬性			□新增項目     R延續(xù)項目			項目期		永久
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	15		年度資金總額：		30
			其中：財政撥款	0		其中：財政撥款		0
			其他資金 （財政劃撥）	15		其他資金 （財政劃撥）		30
總 體 目 標	中期目標（2022年—2023年）					年度目標
	目標1：完成50萬元的中期目標					目標1：完成每年30萬元的年度目標
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量指標	指標1：每年工會經(jīng)費的收取	30	按照《工會法》要求收取工會經(jīng)費	數(shù)量指標	指標1：無
		質量指標	指標1：收取完成程度	100%	財政完成工會經(jīng)費劃撥	質量指標	指標1：無
		時效指標	指標1：經(jīng)費收取完成時間	完成30萬收取任務	2022年12月31日前完成本年度經(jīng)費收取任務	時效指標	指標1：無
		成本指標	指標1：無			成本指標	指標1無：
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：無			經(jīng)濟效益 指標	指標1：無
		社會效益 指標	指標1：無			社會效益 指標	指標1：無
		生態(tài)效益 指標	指標1：無			生態(tài)效益 指標	指標1：無
		可持續(xù)影響 指標	指標1：無			可持續(xù)影響 指標	指標1：無
	滿意度指標	服務對象 滿意度指標	指標1：職工對工會經(jīng)費用于職工開展工會活動的滿意度	100%	樂于用工會經(jīng)費開展職工活動	服務對象 滿意度指標	指標1：無

         （二）機關運行經(jīng)費。

2022年石臺縣總工會本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算116.42萬元，比2021年增加1.6萬元，增長14.11%，增長主要原因是2022年機關事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費預算增加；二是在職人員工資上調。

（三）政府采購情況。

2022年石臺縣總工會政府采購預算未安排。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，石臺縣總工會固定資產(chǎn)總金額（原值）115萬元，較上年持平，其中，土地、房屋及構筑物80萬元、通用設備25萬元、專用設備5萬元、其他資產(chǎn)5萬元。

單位車改后保留車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

 

第四部分2022年轉移支付預算情況說明

 

2022年石臺縣總工會無主管的對下轉移支付預算項目。

 

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。