第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

（一）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（二）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（四）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（七）為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。

（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦縣委、縣政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣工商聯(lián)無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，縣工商聯(lián)將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行職能，不斷提升凝聚力、影響力、執(zhí)行力，服務(wù)大局、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)會(huì)員企業(yè)，充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為建設(shè)中國(guó)原生態(tài)最美山鄉(xiāng)貢獻(xiàn)力量。

（一）繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)。一是深化對(duì)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)。二是學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見》、《中共中央辦公廳關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)的實(shí)施意見》以及省、市、縣在支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展工作上出臺(tái)的意見等；三是繼續(xù)鞏固開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)教育成果。

（二）通過培樹典型，落實(shí)“千企幫千村”工作。縣工商聯(lián)要善于發(fā)現(xiàn)一批、挖掘一批、培養(yǎng)一批可信、可比、可學(xué)、可樹的先進(jìn)典型，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面，加大正面宣傳力度，充分發(fā)揮典型的示范帶動(dòng)作用，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，著力落實(shí)好扶貧產(chǎn)品銷售工作和“千企幫千村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)工作。

（三）深入開展調(diào)查研究。加強(qiáng)走訪企業(yè)，反映、幫助解決企業(yè)困難與問題。充分發(fā)揮工商聯(lián)界別兩代表一委員的作用，組織他們圍繞非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展和縣委、縣政府關(guān)注的重點(diǎn)工作開展調(diào)研，及時(shí)向人大、政協(xié)提出議案提案，反映社情民意，提高參政議政水平；縣工商聯(lián)將圍繞全國(guó)、全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及縣委、縣政府重點(diǎn)工作開展調(diào)研，按照年初安排完成課題調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告，積極為民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（四）抓好非公經(jīng)濟(jì)黨建工作。強(qiáng)化縣工商聯(lián)八屆主席會(huì)議成員聯(lián)系制度和工商聯(lián)輪值主席制度，提供相互學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，開展形式多樣的活動(dòng)內(nèi)容，提高他們履職盡責(zé)能力；指導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)，確保非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)擴(kuò)大“兩個(gè)覆蓋”、發(fā)揮“兩個(gè)作用”、建好“兩支”隊(duì)伍。做好會(huì)員服務(wù)工作，不斷促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（五）積極發(fā)揮商會(huì)組織橋梁和紐帶作用。一是加強(qiáng)基層商會(huì)組織建設(shè)指導(dǎo)力度，積極推進(jìn)“四好”商會(huì)創(chuàng)建工作，大力發(fā)展工商聯(lián)會(huì)員。二是及時(shí)了解和掌握石臺(tái)籍在外企業(yè)家的情況，積極推動(dòng)異地石臺(tái)商會(huì)建設(shè)，尤其是要積極引導(dǎo)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)組建商會(huì)，讓我縣招商引資的觸角延伸到哪里商會(huì)就組建到哪里，完成石臺(tái)上海商會(huì)辦事處的籌備建立工作；三是加強(qiáng)兩地商會(huì)的合作和交流，特別是要繼續(xù)加強(qiáng)與鳳臺(tái)縣和鏡湖區(qū)商會(huì)的合作與交流。發(fā)揮商會(huì)聯(lián)誼優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和商會(huì)工作協(xié)調(diào)發(fā)展；四是加大招商引資力度，確保完成工商聯(lián)2021年招商任務(wù)。

（六）開展好建國(guó)72周年紀(jì)念活動(dòng)。一是加大宣傳建國(guó)72周年我國(guó)取得豐功偉績(jī)和我縣脫貧摘帽取得的成績(jī)；二是舉辦我愛中國(guó)原生態(tài)最美山鄉(xiāng)氣排球大賽，凝聚非公有制經(jīng)濟(jì)人士力量，激發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)人士熱愛祖國(guó)熱愛家鄉(xiāng)的情懷。

（七）推進(jìn)商會(huì)人民調(diào)解工作。為貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決策部署，充分發(fā)揮工商聯(lián)所屬商會(huì)組織優(yōu)勢(shì)和人民調(diào)解基礎(chǔ)性作用，推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域糾紛多元化解機(jī)制建設(shè)，保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，石臺(tái)縣工商聯(lián)聯(lián)合縣司法局等單位全面推進(jìn)石臺(tái)縣商會(huì)人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)，確保商會(huì)調(diào)解工作全覆蓋。

（八）制定“十四五”規(guī)劃基本思路。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，牢牢把握長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略機(jī)遇，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，圍繞石臺(tái)縣委提出的建設(shè)新階段“山水秀麗生態(tài)美、鄉(xiāng)村清新環(huán)境美、經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色美、人民幸福生活美”的中國(guó)原生態(tài)最美山鄉(xiāng)目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)我縣民營(yíng)企業(yè)圍繞“兩個(gè)健康”的主題，突出抓好“扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、千企幫千村、民企服務(wù)、民企調(diào)查、”四項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保如期實(shí)現(xiàn)新時(shí)代奮斗目標(biāo)。

（九）以黨委政府工作為中心。按要求做好脫貧攻堅(jiān)、文明創(chuàng)建、雙擁、法治、綜治等其他各項(xiàng)工作。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算62.85萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出49.73萬元，占79.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.57萬元，占7.27%；衛(wèi)生健康支出1.97萬元，占3.14%；住房保障支出6.58萬元，占10.47%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款62.85萬元，比2020 年預(yù)算撥款增加7.86萬元，增長(zhǎng)14.3 %，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出49.73萬元，占79.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.57萬元，占7.27%；衛(wèi)生健康支出1.97萬元，占3.14% ；住房保障支出6.58萬元，占10.47%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算39.23萬元，比2020年預(yù)算增加5.43萬元，增長(zhǎng)16%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)參政議政（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算2.5萬元，與2020年預(yù)算持平。

3.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)參政議政（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算8.0萬元，與2020年預(yù)算持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算4.57萬元，與2020年預(yù)算基本持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算 1.97萬元，比 與2020 年預(yù)算基本持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算6.58萬元，比2020年預(yù)算增加3.28萬元，增長(zhǎng)99% ，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021 年一般公共預(yù)算基本支出52.35 萬元， 其中：工資福利支出 44.06 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。商品和服務(wù)支出8.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于 2021 年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，石臺(tái)縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年收支總預(yù)算62.85萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年收入預(yù)算62.85萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2020年預(yù)算增加7.86萬元，增長(zhǎng)14.3% ，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年支出預(yù)算62.85萬元，比2020年預(yù)算增加7.86萬元，增長(zhǎng)14.3%，增長(zhǎng)原因主要人員工資調(diào)整。其中，基本支出52.35萬元，占83.29%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；項(xiàng)目支出10.5萬元，占16.71%，主要用于政治特別費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)黨建經(jīng)費(fèi)、商會(huì)人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2021年，石臺(tái)縣工商聯(lián)3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

非公經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：積極開展調(diào)研活動(dòng)，及時(shí)了解工商界人士的需求，加強(qiáng)對(duì)基層會(huì)員，特別是執(zhí)委的培訓(xùn)，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

（2）設(shè)立依據(jù)：利用工商聯(lián)廣泛聯(lián)系各地工商界人士的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（3）實(shí)施主體：石臺(tái)縣工商聯(lián)

（4）起止時(shí)間：2021年1月至12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開展調(diào)研活動(dòng)，組織對(duì)會(huì)員的培訓(xùn)，引導(dǎo)會(huì)員積極參與國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系等。

   （6）年度預(yù)算安排：2021年預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.29萬元，比2020年增加1.23萬元，增長(zhǎng)17.42%，增長(zhǎng)的主要原因2021年會(huì)議費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。

（二）政府采購情況。

石臺(tái)縣工商聯(lián)2021年沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底,石臺(tái)縣工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0 萬元安排購置單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1．2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2021年部門收支預(yù)算總表

6．2021年部門收入預(yù)算總表

7．2021年部門支出預(yù)算總表

8．2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9．2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表