石臺縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算

 

 

2019年1月10日

 

 

目錄

 

第一部分部門概況

一. 主要職責(zé)

二. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三. 2019年度部門主要工作任務(wù)

 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

六.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

七.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

八.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

 

第三部分名詞解釋

 

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)紀(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)紀(jì)人士隊(duì)伍。

（二）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（四）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。

（五）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會上會改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)紀(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)紀(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦縣委、縣政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣工商聯(lián)由機(jī)關(guān)本級組成，本級行政編制4人，目前行政在職4人，借調(diào)人員1人，實(shí)習(xí)生1人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，石臺縣工商聯(lián)2019年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	縣工商聯(lián)本級

 

三、2019年度部門主要工作任務(wù)

2019年，縣工商聯(lián)將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行職能，不斷提升凝聚力、影響力、執(zhí)行力，服務(wù)大局、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)會員企業(yè)，充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為建設(shè)中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)貢獻(xiàn)力量。

（一）繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)。一是深化對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)。二是學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書記在全國民營企業(yè)座談會上的講話》、《中共中央辦公廳關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)的實(shí)施意見》以及省、市、縣在支持民營企業(yè)發(fā)展工作上出臺的意見等；三是繼續(xù)鞏固開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育活動教育成果。

（二）通過培樹典型，落實(shí)“千企幫千村”工作。縣工商聯(lián)要善于發(fā)現(xiàn)一批、挖掘一批、培養(yǎng)一批可信、可比、可學(xué)、可樹的先進(jìn)典型，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面，加大正面宣傳力度，充分發(fā)揮典型的示范帶動作用，引導(dǎo)非公經(jīng)紀(jì)人士積極踐行社會主義核心價值觀，下半年將表彰一批優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。同時，大力宣傳在發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域涌現(xiàn)出的行業(yè)領(lǐng)軍人物，特別是在“千企幫千村”精準(zhǔn)扶貧行動中為我縣社會扶貧事業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀民營企業(yè)。引領(lǐng)企業(yè)家群體自覺樹立學(xué)典型、爭先進(jìn)、做榜樣的濃厚氛圍。

（三）深入開展調(diào)查研究。加強(qiáng)走訪企業(yè)，反映、幫助解決企業(yè)困難與問題。充分發(fā)揮工商聯(lián)界別兩代表一委員的作用，組織他們圍繞非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展和縣委、縣政府關(guān)注的重點(diǎn)工作開展調(diào)研，及時向人大、政協(xié)提出議案提案，反映社情民意，提高參政議政水平；縣工商聯(lián)將圍繞全國、全省經(jīng)濟(jì)工作會議精神以及縣委、縣政府重點(diǎn)工作開展調(diào)研，按照年初安排完成課題調(diào)研，形成調(diào)研報告，積極為民營企業(yè)健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（四）抓好非公經(jīng)濟(jì)黨建工作。強(qiáng)化縣工商聯(lián)八屆主席會議成員聯(lián)系制度，提供相互學(xué)習(xí)交流平臺，開展形式多樣的活動內(nèi)容，提高他們履職盡責(zé)能力；指導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)，確保非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)擴(kuò)大“兩個覆蓋”、發(fā)揮“兩個作用”、建好“兩支”隊(duì)伍。做好會員服務(wù)工作，不斷促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（五）積極發(fā)揮商會組織橋梁和紐帶作用。一是加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)指導(dǎo)力度，積極推進(jìn)“四好”商會創(chuàng)建工作，大力發(fā)展工商聯(lián)會員；二是及時了解和掌握石臺籍在外企業(yè)家的情況，積極推動異地石臺商會建設(shè)，尤其是要積極引導(dǎo)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)組建商會，讓我縣招商引資的觸角延伸到哪里商會就組建到哪里，完成石臺上海商會辦事處的籌備建立工作；三是加強(qiáng)兩地商會的合作和交流，特別是要繼續(xù)加強(qiáng)與鳳臺縣和鏡湖區(qū)商會的合作與交流。發(fā)揮商會聯(lián)誼優(yōu)勢，進(jìn)一步推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)和尚會工作協(xié)調(diào)發(fā)展；四是加大招商引資力度，確保完成工商聯(lián)2019年招商任務(wù)。

（六）開展好中華人民共和國成立70周年紀(jì)念活動。一是加大宣傳中華人民共和國成立70周年，我國取得豐功偉績和我縣脫貧摘帽取得的成績；二是舉辦我愛中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)氣排球大賽，凝聚非公有制經(jīng)紀(jì)人士力量，激發(fā)非公有制經(jīng)紀(jì)人士熱愛祖國熱愛家鄉(xiāng)的情懷。

(七)推進(jìn)商會人民調(diào)解工作。為貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決策部署，充分發(fā)揮工商聯(lián)所屬商會組織優(yōu)勢和人民調(diào)解基礎(chǔ)性作用，推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域糾紛多元化解機(jī)制建設(shè)，保障民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，全面推進(jìn)石臺縣商會人民調(diào)解委員會建設(shè)，確保商會調(diào)解工作全覆蓋。

（八）以黨委政府工作為中心。按要求做好脫貧攻堅(jiān)、文明創(chuàng)建、雙擁、法制、綜治等其他各項(xiàng)工作。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年財政撥款收支預(yù)算52.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款52.97萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入52.97萬元。按支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出44.06萬元，占83.18%；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占12.48%;住房保障支出2.3萬元，占4.34%。

 

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款52.97萬元，比2018年預(yù)算撥款增加5.5萬元，增長11.58%,增長原因主要是人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出44.06萬元，占83.18%；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占12.48%;住房保障支出2.3萬元，占4.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出（類）”“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）” 2019年預(yù)算44.06萬元，比2018年預(yù)算增加5.5萬元，增長11.58%,增長原因主要是人員工資調(diào)整。其中：

（1）“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”27.56萬元，主要用于工資福利支出，以及商品和服務(wù)支出；

（2）“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”3萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)政治特別費(fèi)支出。

（3）“其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）”13.5萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)非公經(jīng)濟(jì)黨建經(jīng)費(fèi)支出；

2.“社會保障和就業(yè)支出（類）”2019年預(yù)算4.21萬元，與2018年預(yù)算基本持平。“行政事業(yè)單位離退休（款）”4.21萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）4.21萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）”2019年預(yù)算2.4萬元，與2018年預(yù)算基本持平。其中：“財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）”2.4萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險費(fèi)的支出；“財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）”2.4萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險費(fèi)的支出。

4.“住房保障支出（類）”2019年預(yù)算2.3萬元，與2018年預(yù)算基本持平。其中：“住房改革支出（款）”2.3萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出；“住房公積金（項(xiàng)）”2.3萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

 

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出36.4萬元。其中：

1、工資福利支出30.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金支出。

2、商品和服務(wù)支出5.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

 

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年無政府性基金預(yù)算撥款收入和支出。

 

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣工商聯(lián)2019年收支總預(yù)算52.97萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

 

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年收入預(yù)算52.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入52.97萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加5.5萬元，增長11.58%,增長原因主要是人員工資調(diào)整。

 

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年支出預(yù)算52.97萬元，比2018年預(yù)算支出增加5.5萬元，增長11.58%,增長原因主要是人員工資調(diào)整。其中：基本支出36.47萬元，占68.72%,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；項(xiàng)目支出16.5萬元，占31.28%,主要用于政治特別費(fèi)及非公經(jīng)濟(jì)黨建經(jīng)費(fèi)支出。

 

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺縣工商聯(lián)2019年沒有績效管理目標(biāo)項(xiàng)目。

 

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

石臺縣工商聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.06萬元。主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

石臺縣工商聯(lián)2019年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

石臺縣工商聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

 

第三部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分2019年部門預(yù)算表

 

1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表