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石臺縣總工會2019年部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺縣總工會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣總工會2019年度部門決算表情況說明

一、收入支出決算總表                                   

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣總工會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                               

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺縣總工會2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣總工會概況

一、部門職責

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞縣委、縣政府的中心工作和市總工會的工作部署，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。

(二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全縣各級工會堅定不移的貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。

（三）建立健全工會組織。堅持“哪里有職工，哪里就有工會組織”的原則，最大限度地把職工組織到工會中來。協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位黨組管理所轄工會、縣級系統(tǒng)工會領(lǐng)導干部；制定和組織實施工會干部培訓規(guī)劃。優(yōu)化強化工會干部隊伍，逐步形成工會代表職工、領(lǐng)導機關(guān)為基層呵職工群眾服務(wù)的運行機制。

（四）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切實利益的政策、措施、制度及規(guī)范性文件的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會議制度。

（五）指導全縣各級工會建立以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同和監(jiān)督保證機制工作。

（六）與縣政府有關(guān)部門共同做好縣級以上勞動模范和先進生產(chǎn)（工作）者的推薦、評選、表彰和管理工作；負責全國、省級五一勞動獎?wù)芦@得者的推薦和管理工作。指導全縣各級工會組織職工開展領(lǐng)導競賽、合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)作活動。

（七）負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作，指導興辦職工勞動福利事業(yè)和職工技術(shù)協(xié)會活動。

（八）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，縣總工會2019年度部門決算包括工會本級決算和所屬事業(yè)單位困難職工幫扶中心決算，與預算比較，沒有發(fā)生增加減少。

納入縣總工會2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

第二部分  石臺縣總工會2019年度部門決算報表情況說明

（具體見附件）。

第三部分  石臺縣總工會2019年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計211.82萬元，支出總計211.82萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5.79萬元，增長2.81%，主要原因：一是在職工作人員工資調(diào)資和退休人員福利增加。二是縣財政工會經(jīng)費劃撥。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計211.82萬元，其中：財政撥款收入211.82萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計211.82萬元，其中：基本支出177.82萬元，占83.95%；項目支出34萬元，占16.05%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計211.82萬元，支出總計211.82萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5.79萬元，增長2.81%，主要原因：一是在職工作人員工資調(diào)資和退休人員福利增加.。二是縣財政工會經(jīng)費劃撥。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入211.82萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加5.79萬元，增長2.81%。主要原因: 一是在職工作人員工資調(diào)資和退休人員福利增加。 二是縣財政工會經(jīng)費劃撥。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出211.82萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加35.19萬元，增長5.33%。主要原因一是在職工作人員工資調(diào)資和退休人員福利增加. 二是縣財政工會經(jīng)費劃撥。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出211.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出162.72萬元，占76.82%；社會保障和就業(yè)(類)支出38.48萬元，占18.17%；基本醫(yī)療保險支出2.86萬元，占1.35%；住房保障（類）支出7.76萬元，占3.66%；

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為79.76萬元，支出決算為211.82萬元，完成年初預算的265.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因;一是元旦春節(jié)縣領(lǐng)導慰問困難職工經(jīng)費35.15萬元,通過工會與縣政府等相關(guān)單位召開工會聯(lián)席會議工會經(jīng)費財政統(tǒng)一劃撥30萬元,在職與退休人員考核獎勵補助等62.91萬元。其中基本支出207.82萬元，占98.11%；項目支出4萬元，占1.89%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為20.65萬元，支出決算為56.24萬元，完成年初預算的272.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

2.一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預算2.16為萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%。

3.一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預算為12.4萬元，支出決算為10.55萬元，完成年初預算的85.1%，決算小于預算的主要原因是人員調(diào)離。

4一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為58.6萬元，決算大于預算數(shù)的主要原因是：一是用于工會職工書屋建設(shè)2萬元,工會文明行業(yè)創(chuàng)建2萬元，二是財政劃撥工會經(jīng)費30萬元,公務(wù)交通補貼2.16萬元，獎金22.44萬元。

5一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）社會保障費（項）年初預算為7.49萬元，支出決算為8.42萬元，完成年初預算的112.42%，決算小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離及退休。

6一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）行政事業(yè)單位離退休（項）年初預算為0萬元，支出決算為36.5萬元，決算大于預算數(shù)的主要原因是補發(fā)退休人員15-16年考核獎。

7一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）就業(yè)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為35.15萬元，決算大于預算數(shù)的主要原因是：一是元旦春節(jié)縣領(lǐng)導慰問困難職工經(jīng)費35.15萬元。

8一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）年初預算為1.83萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預算的155.74%，決算大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

9.一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）住房保障支出（項）年初預算為3.39萬元，支出決算為7.75萬元，完成年初預算的228.61%，決算大于預算數(shù)的主要原因是人員工資改革公積金上漲。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出211.82萬元，其中人員經(jīng)費153.72萬元，主要包括：基本工資18.72萬元、津貼補貼10萬元、獎金退休及在職63.53萬元、扶貧干部生活補助及辦公費2.1萬元，救濟費35.15萬元、勞模補貼6.02萬元、醫(yī)療費2.85萬元、基本養(yǎng)老保險補助1.77萬元、住房公積金7.76萬元，其他對個人和家庭補助支出5.82萬元；公用經(jīng)費58.1萬元，主要包括：辦公費2.92萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、工會經(jīng)費30萬元、非稅水電費14.4萬元、非稅房租費6.52萬元、其他交通費用2.16萬元、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

石臺縣總工會2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，石臺縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費73.22萬元，比2018年增加40.08萬元，增長120.94%，主要原因是一是在職工作人員工資調(diào)資和退休人員福利增加.二是縣財政工會經(jīng)費劃撥。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年12月31日，2019年度石臺縣總工會公務(wù)車1輛，在公務(wù)車改革期間已移交石臺縣公車辦統(tǒng)一管理。

單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

（四）石臺縣總工會2019年度未開展預算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出（工會職工書屋建設(shè)、文明行業(yè)創(chuàng)建、財政對工會經(jīng)費的劃撥）。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：一、收入支出決算總表                             

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表