石臺縣科協(xié)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 石臺縣科協(xié)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市XX局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

第三部分 池州市XX局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

石臺縣科協(xié)2017年部門決算情況

 

一、部門主要職能

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)圓地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，知識創(chuàng)新。

　  2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù)，普及科學(xué)知識，指導(dǎo)各項科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強(qiáng)科普工作隊伍的建設(shè)。

　  3、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

　  4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

　  5、開展科學(xué)認(rèn)證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項目評估、成果鑒定等工作。

　  6、依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作，組織農(nóng)村專業(yè)技術(shù)人員的調(diào)查建檔及農(nóng)民技術(shù)人員評審工作。

　  7、開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。

　  8、完成縣委、縣政府交辦的其他事宜。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣科協(xié)2017年度部門決算只包括科協(xié)本級決算,與預(yù)算相同。

納入石臺縣科協(xié)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	石臺縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2

 

 

 

三、石臺縣科協(xié)2017年度部門決算報表

     （見附表）

四、科協(xié)2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計107.66萬元，支出總計107.66萬元。與2016年相比，收、支總計各增加6.12萬元，增長6.03%。主要原因是中央增加了對基層科普行動計劃的投入。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計104.91萬元，其中：財政撥款收入104.91萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計107.66萬元，其中：基本支出92.66萬元，占86.07%；項目支出15萬元，占13.93%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入104.91萬元，支出107.66萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加3.37萬元，增長3.32%，財政撥款支出增加6.12萬元，增長6.06%，主要原因是中央增加了對基層科普行動計劃的投入。

　?。ㄎ澹?span lang="EN-US">2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入104.91萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，增加3.37萬元，增長3.32%。主要原因是中央增加了對基層科普行動專項投入。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出107.66萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加6.12萬元，增長6.06%。主要原因是增加了對基層科普行動專項投入。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出107.66萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出88.5萬元，占XX%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.25萬元，占XX%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.26萬元，占XX%；住房保障（類）支出5.65萬元，占XX%。

 

4.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為76.7萬元，支出決算為107.66萬元，完成年初預(yù)算的140.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央增加了對基層科普行動專項投入；二是職工工資的調(diào)整。其中：基本支出92.66萬元，占86.07%；項目支出15萬元，占13.93%。具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為57.5萬元，支出決算為73.50萬元，完成年初預(yù)算的127.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職工工資調(diào)整。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的275%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央增加了對基層科普行動專項投入。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央增加了對基層科普行動專項投入。

（4） 社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為8.1萬元，支出決算數(shù)位8.46萬元，完成年初預(yù)算的104.4%，決算數(shù)與預(yù)算基本持平。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.79萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革增加了職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)所致。 

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休生活補(bǔ)助未列入年初預(yù)算。

（7） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的90.04%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

（8） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為4.6萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的122.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整增加了住房保障繳費(fèi)。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出92.66萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)76.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)15.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

科協(xié)2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度石臺縣科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.96萬元，比2016年減少3.11萬元，下降16%，主要原因是節(jié)約了行政開支。

2、政府采購情況

2017年度科協(xié)無政府采購支出。

   3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止到2017年12月31日，石臺縣科協(xié)共用車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    4、預(yù)算績效管理工作開展情況

   2017年，科協(xié)按照指明方向、合理可行的原則，對2個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金15萬元。全年共組織對2個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金15萬元。評價結(jié)果顯示，項目實施符合預(yù)期，完成了績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 池州市石臺縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年決算公開表.XLS