石臺縣科協(xié)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。動員社會各方面力量開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓和青少年科技教育活動。

（三）反映科學技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。

（四）表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，舉薦人才。

（五）開展繼續(xù)教育和培訓工作。

（六）承擔縣委、縣政府及省市科協(xié)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣科協(xié)2016年度部門決算為本級決算，與預算一致。

三、科協(xié)2016年度部門決算報表（見附件）

四、科協(xié)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計101.54萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計101.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加29.34萬元，增長40.64%，主要原因：一是賬務(wù)調(diào)整；二是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資收入和支出；三是辦公地點搬遷至城東增加了搬遷費用；四是公車改革后增加了交通補貼收支。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計94.25萬元，其中：財政撥款收入94.25萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計98.78萬元，其中：基本支出95.28萬元，占96.46%；項目支出3.5萬元，占3.54%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計101.54萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計101.54萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加29.34萬元，增長40.64%，主要原因：一是賬務(wù)調(diào)整；二是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資收入和支出；三是辦公地點搬遷至城東增加了搬遷費用；四是公車改革增加了交通補貼收支。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入94.25萬元，占本年收入100%，一般公共預算財政撥款收入增加22.05萬元，增長30.54%。主要原因：一是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資收入；二是公車改革增加了交通補貼收入。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出98.78萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加26.58萬元，增長36.81%。主要原因：一是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資支出；二是辦公地點搬遷至城東增加了搬遷費用；三是公車改革后增加了交通補貼支出。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為64.01萬元，支出決算為98.78萬元，完成年初預算的154.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資支出；二是辦公地點搬遷至城東增加了搬遷費用；三是公車改革后增加了交通補貼支出。其中基本支出95.28萬元，占96.46%；項目支出3.5萬元，占3.54%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為60.51萬元，支出決算為95.28萬元，完成年初預算的157.46%，其中：機構(gòu)運行68.28萬元；科普活動5.2萬元；學術(shù)交流活動4.82萬元；未歸口管理的行政單位離退休8.15萬元；其他行政單位離退休支出1萬元；行政單位醫(yī)療2.34萬元；住房公積金5.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是2016年調(diào)入1 人，退休人員工資普調(diào)增加了工資支出；二是公車改革后增加了交通補貼支出。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為3.5萬元，支出決算數(shù)位3.5萬元，其中：科普活動3.5萬元，完成年初預算的100%.

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出95.28萬元，其中人員經(jīng)費76.21萬元，主要包括：基本工資23.01萬元、津貼補貼15.81萬元、獎金7.57萬元、社會保障繳費2.34萬元、其他工資福利支出1.78萬元、退休費8.15萬元、生活補助1.60萬元、醫(yī)療費2.34萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金5.49萬元、其他對個人和家庭補助支出8.11萬元；公用經(jīng)費19.07萬元，主要包括：辦公費0.55、電費0.12萬元、郵電費0.76萬元、差旅費0.61萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.27萬元、公務(wù)接待費0.96萬元、工會經(jīng)費1.55萬元、其他交通費用3.49萬元、其他商品服務(wù)支出6.33萬元、辦公設(shè)備購置4.03萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

科協(xié)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度石臺縣科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費95.28萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度石臺縣科協(xié)政府采購支出總額4.08萬元，其中：政府采購貨物支出4.08萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺縣科協(xié)共有車輛0輛，其中部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預算績效管理工作開展情況

2016年，科協(xié)按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金3.5萬元。全年共組織對科普活動項目（部門整體支出、政策）進行了績效自評，涉及財政資金3.5萬元。評價結(jié)果顯示，達到了預期績效目標。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）

池州市石臺縣科學技術(shù)協(xié)會.XLS