目 錄

 

第一部分 縣委辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 縣委辦公室2017年部門決算表 

第三部分  縣委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第一部分 縣委辦公室概況

一、部門職能

（一）中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，搞好決策服務(wù)，組織調(diào)查研究，當(dāng)好縣委的參謀助手。

2．組織組織起草、辦理縣委文電、報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿和縣委辦公室文電及其他上報(bào)下達(dá)的文電、材料。

3．負(fù)責(zé)縣委各類重要會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。

4．負(fù)責(zé)向上級綜合反映各類重要信息和情況。

5．負(fù)責(zé)對中央、省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6．負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7．負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

8．負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

9．負(fù)責(zé)縣委值班和安全工作。

10．承擔(dān)縣委及其辦公室房產(chǎn)管理、后勤保障和文明創(chuàng)建工作。

11．負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、組織人事和退休老干部服務(wù)工作。

12．負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

13．管理縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）；協(xié)助處理有關(guān)來信來訪工作。

14．承擔(dān)縣委交辦的其他工作。

（二）縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2．依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

3．依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。

4．負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動的保密工作，對統(tǒng)一考試實(shí)行保密監(jiān)督、管理。

5．負(fù)責(zé)涉密通信和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理工作。

6．承辦縣委保密委員會日常事務(wù)工作，完成縣委、縣政府和縣委辦公室交辦的其它工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算構(gòu)成看，中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）無下屬單位，2017年度部門決算只包括機(jī)關(guān)本級。

納入縣委辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣委辦公室本級

第二部分 縣委辦公室2017年部門決算表

(詳見附件)

第三部分 石臺縣委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)458.12萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)458.12萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加39.42萬元，增長9%，主要原因：一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)453.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入483.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)446.52萬元，其中：基本支出446.52萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)458.12萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)458.12萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.42萬元，增長9%，主要原因：一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.85萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加45.72萬元，增長11%。主要原因：一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.24萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.43萬元，增長7%。主要原因：一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出320.79萬元，占73%;其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出42.3萬元，占9.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.37萬元，占12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.46萬元，占1.4%；住房保障（類）支出17.33萬元，占3.6%。教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為323.56萬元，支出決算為442.24萬元，完成年初預(yù)算的137%。決算數(shù)大天預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

其中:基本支出363.09萬元，占82%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250.34萬元，支出決算為363.09萬元，完成年初預(yù)算的145%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休支出（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.17萬元，支出決算為55.37萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.34萬元，支出決算為6.46萬元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為11.71萬元，支出決算為17.33萬元，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，公積金相應(yīng)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出442.24萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)291.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)150.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

縣委辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，縣委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出363.09萬元，比2016年增加199.6萬元，增長122%，主要原因是：一是人員調(diào)資；二是機(jī)要設(shè)備購置等。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，縣委辦公室政府采購支出總額19.98萬元，其中：車輛購置費(fèi)17.98萬元，車輛購置稅等2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，縣委辦公室共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，機(jī)要通信工程車1輛。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

縣委辦公室2017年度無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

池州市石臺縣委辦公室.XLS