石臺縣委辦2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

（一）中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，搞好決策服務(wù)，組織調(diào)查研究，當(dāng)好縣委的參謀助手。

2．組織組織起草、辦理縣委文電、報告、領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿和縣委辦公室文電及其他上報下達的文電、材料。

3．負責(zé)縣委各類重要會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負責(zé)同志做好會議議定事項的協(xié)調(diào)、落實工作。

4．負責(zé)向上級綜合反映各類重要信息和情況。

5．負責(zé)對中央、省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項的查辦工作。

6．負責(zé)中央、省、市、縣委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7．負責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，承擔(dān)全縣黨政機關(guān)軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

8．負責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委、縣人武部的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

9．負責(zé)縣委值班和安全工作。

10．承擔(dān)縣委及其辦公室房產(chǎn)管理、后勤保障和文明創(chuàng)建工作。

11．負責(zé)辦公室機關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、組織人事和退休老干部服務(wù)工作。

12．負責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

13．管理縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）；協(xié)助處理有關(guān)來信來訪工作。

14．承擔(dān)縣委交辦的其他工作。

（二）縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2．依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計劃并組織實施。

3．依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。

4．負責(zé)重大涉外、涉密活動的保密工作，對統(tǒng)一考試實行保密監(jiān)督、管理。

5．負責(zé)涉密通信和計算機信息系統(tǒng)的保密管理工作。

6．承辦縣委保密委員會日常事務(wù)工作，完成縣委、縣政府和縣委辦公室交辦的其它工作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算構(gòu)成看，中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）無下屬單位，2016年度部門決算只包括機關(guān)本級。

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計418.7萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計418.7萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計均增加58.4萬元，增長16%，主要原因是人員調(diào)資、機要設(shè)備購置等。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計414.02萬元，其中：財政撥款收入408.13萬元，占99%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計414.43萬元，其中：基本支出414.43萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計412.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計412.81萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計均增加52.51萬元，增長主要原因是人員調(diào)資、機要設(shè)備購置等。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入408.13萬元，占本年收入的99%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加47.83萬元，增長13%。主要原因是人員調(diào)資、機要設(shè)備購置等。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出412.81萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加52.51萬元，增長15%。主要原因是人員調(diào)資、機要設(shè)備購置等。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為308.08萬元，支出決算為412.81萬元，完成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資、機要設(shè)備購置等。其中基本支出412.81萬元。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出412.81萬元，其中人員經(jīng)費249.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費163.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

縣委辦2016年度沒有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2016年度石臺縣委辦機關(guān)運行經(jīng)費163.49萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況

2016年度石臺縣委辦機關(guān)政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，2016年度石臺縣委辦機關(guān)共有車輛2輛。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

石臺縣委辦公室2016年財政決算.XLS