石臺縣委辦公室
2018年部門預(yù)算

2018年1月8日

         目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2018年部門收支預(yù)算總表

7. 2018年部門收入預(yù)算總表

8. 2018年部門支出預(yù)算總表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

                                                                     第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，搞好決策服務(wù)，組織調(diào)查研究，當(dāng)好縣委的參謀助手。

2．組織起草、辦理縣委文電、報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿和縣委辦公室文電及其他上報(bào)下達(dá)的文電、材料。

3．負(fù)責(zé)縣委各類重要會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。

4．負(fù)責(zé)向上級綜合反映各類重要信息和情況。

5．負(fù)責(zé)對中央、省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6．負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7．負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

8．負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

9．負(fù)責(zé)縣委值班和安全工作。

10．承擔(dān)縣委及其辦公室房產(chǎn)管理、后勤保障和文明創(chuàng)建工作。

11．負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、組織人事和退休老干部服務(wù)工作。

12．負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

13．管理縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）；協(xié)助處理有關(guān)來信來訪工作。

14．承擔(dān)縣委交辦的其他工作。

（二）縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2．依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

3．依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。

4．負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動的保密工作，對統(tǒng)一考試實(shí)行保密監(jiān)督、管理。

5．負(fù)責(zé)涉密通信和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理工作。

6．承辦縣委保密委員會日常事務(wù)工作，完成縣委、縣政府和縣委辦公室交辦的其它工作等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共石臺縣委辦公室（縣委政策研究室）無下屬單位，2018年度部門預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級。

三、2018年度主要工作任務(wù)

       貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，搞好決策服務(wù)；組織調(diào)查研究，當(dāng)好縣委的參謀助手。

 第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

縣委辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算307.2萬元。一般公共預(yù)算支出243.5萬元。社會保障和就業(yè)支出36.8萬元，占11.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.1萬元，占2.3%;住房保障支出19.8萬元，占6.4%萬元。

二、 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款變化情況。

縣委辦2018年一般公共預(yù)算撥款307.2萬元，比2017年預(yù)算撥款減少16.36萬元。減少5%,減少原因主要是退休人員工資納入社保管理體系。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出36.8萬元，占11.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.1萬元，占2.3%;住房保障支出19.8萬元，占6.4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2018年預(yù)算36.8萬元，比2017年預(yù)算減少18.37萬元，減少33.3%,減少原因主要是退休人員工資納入社保管理體系。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.8萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年預(yù)算7.1萬元，比2017年預(yù)算增加0.76萬元，增長15.7%，增長原因主要是人員工資基數(shù)增長，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育費(fèi)用相應(yīng)增長。

3“住房保障支出” 2018年預(yù)算19.8萬元，比2017年預(yù)算增加8.09萬元，增長69%，增長原因主要是人員工資基數(shù)增長，住房公積金相應(yīng)增長。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委辦2018年一般公共預(yù)算基本支出243.5萬元，其中：

工資福利支出149.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等其他社會保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出71.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.3萬元，主要包括：住房公積金、生活補(bǔ)貼及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣委辦2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

五、 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？h委辦2018年收支總預(yù)算307.2萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

縣委辦2018年收入預(yù)算307.2萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入307.2萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少16.36萬元，減少5%，減少原因主要是退休人員工資納入社保管理體系。

七、 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

縣委辦2018年支出預(yù)算243.5萬元，比2017年預(yù)算減少6.84萬元，減少2.7%?；局С?52.5萬元，項(xiàng)目支出91萬元。

八、 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

無

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

無

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

縣委辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.3萬元。主要用于辦公費(fèi)7.1萬元，印刷費(fèi)5.5萬元，電費(fèi)5.2萬元，電話費(fèi)及郵資費(fèi)6.8萬元，差旅費(fèi)14.5萬元，會議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)21萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.2萬元，合計(jì)71.3萬元。

（二） 政府采購情況。

無

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

2018年固定資產(chǎn)243.81萬元，公務(wù)用車保留2輛，一輛為機(jī)關(guān)事務(wù)用車，一輛為機(jī)要通信車。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無

第三部分 名詞解釋

 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

縣委辦2018年預(yù)算表.xls