一、部門主要職能

根據(jù)石辦秘〔2002〕59號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，搞好決策服務(wù)；組織調(diào)查研究，當(dāng)好縣委的參謀助手。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級1個(gè)行政單位組成，本年度人員編制和在職實(shí)際人數(shù)及增減變化情況：

行政編制18人，行政工勤編制5人?，F(xiàn)有行政在崗19人，其中：公務(wù)員登記16人，比編制2016年部門預(yù)算時(shí)增加1人；機(jī)關(guān)行政工勤3人，比2016年部門預(yù)算人數(shù)減少2人。

三、部門收支預(yù)算情況說明

1.根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力可能，2017年共安排預(yù)算收入323.56萬元，預(yù)算支出323.56萬元，其中基本支出288.56萬元，項(xiàng)目支出35萬元。

2.較上年增減變化及原因：

2017年預(yù)算安排數(shù)為323.56萬元。2016年度預(yù)算安排數(shù)為308.88萬元，較上年增加14.68萬元。人員工資及差旅費(fèi)的增加。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：

2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為288.56萬元。

縣委辦2017預(yù)算.xls