石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

2019年度部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件，編制城市管理總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
   （二）負責全縣城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評；負責指揮調(diào)度城市管理方面的應急處置工作。
    （三）承擔城市管理綜合執(zhí)法職能。城市管理綜合執(zhí)法范圍：住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)；市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；市場監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。省人民政府批準行使的城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)。城市管理行政主管部門可以實施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。
（四）行使城市管理方面的行政職能
1．改善人居環(huán)境方面的職能。負責組織擬定城市管理區(qū)域內(nèi)市容市貌管理相關(guān)標準規(guī)范并監(jiān)督實施；負責組織開展市容市貌整治工作。負責城市管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等工作；負責督促全縣的環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾轉(zhuǎn)運工作；負責城市生活垃圾處置費征收；負責城市生活廢棄物的處置、利用、消納；負責城市管理區(qū)域內(nèi)雞、鴨、鵝、兔、羊、豬等家禽家畜和食用鴿飼養(yǎng)的管理。負責全縣范圍內(nèi)建筑垃圾管理和資源化利用工作的行業(yè)管理、督促指導、綜合協(xié)調(diào)等工作；會同有關(guān)部門做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務管理審批；負責城市建筑垃圾處置核準和管理；負責城市管理區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場噪聲擾民、施工揚塵和渣土運輸拋撒的監(jiān)管。
2．維護公共空間的職能。負責城市管理區(qū)域內(nèi)燈飾亮化方面的日常巡查、維護管理等工作。負責設(shè)置大型戶外廣告審批、監(jiān)督和管理；負責在城市建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的批準；負責在城市道路范圍內(nèi)和公共場地確需搭建非永久性建（構(gòu)）筑物或者其他設(shè)施的審批和監(jiān)督管理;負責實施城市管理區(qū)域內(nèi)戶外廣告和門店牌匾專項規(guī)劃的組織編制工作；負責擬定全縣戶外廣告設(shè)置技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施。嚴肅查處擅自變更建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計和用途、違規(guī)占用公共空間以及亂貼亂畫亂掛等行為。
3．行使交通環(huán)境管理的職能。負責靜態(tài)交通秩序管理，合理配置停車設(shè)施；負責實施城市管理區(qū)域內(nèi)停車管理規(guī)定的制定和停車管理監(jiān)督檢查工作，城市安全高效運行保障等；負責牽頭做好城區(qū)停車、洗車等場點設(shè)置和管理。
4．行使市政管理的職能。負責市政道路、橋梁、隧道、交通標識、景觀等市政設(shè)施的日常管理和維護；負責城市管理范圍內(nèi)市政設(shè)施占用、城市道路挖掘等審查；參與城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大項目的論證、立項、施工監(jiān)督和城市道路照明設(shè)施等竣工驗收移交工作。負責拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批；負責城市管理區(qū)域內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護；負責全縣園林綠化工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等，擬定相關(guān)標準規(guī)范并監(jiān)督實施；負責臨時占用城市綠地批準；負責實施城市管理區(qū)域內(nèi)財政投資的園林綠化管理和養(yǎng)護工作。
5．行使智慧城管的職能：負責全縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的運行管理、督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等工作；形成城市管理數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通互享并發(fā)揮作用。

6．行使提高應急能力的職能。配合有關(guān)部門制定并完善相應的城市管理突發(fā)事件應急預案，發(fā)生自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等城市管理突發(fā)事件后，及時協(xié)助相關(guān)部門采取措施應對突發(fā)事件；處置工作結(jié)束后，積極主動做好受影響地區(qū)盡快恢復生產(chǎn)、生活和社會秩序。
（五）負責制定全縣城市管理執(zhí)法工作規(guī)范和執(zhí)法行為規(guī)范，組織開展業(yè)務培訓、綜合考核、法律法規(guī)普及和宣傳教育工作。
（六）承擔縣政府交辦的其他工作事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算包括：局本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算編制范圍單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算表

       見附件                                      

第三部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1869.31萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1869.31萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加447.09萬元，增長31.44%，主要原因：一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費；三是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計1869.31萬元，其中：財政撥款收入1849.52萬元，占98.94%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計1869.31萬元，其中：基本支出376.1萬元，占20.12%；項目支出1493.21萬元，占79.88%；經(jīng)營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1869.31萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1869.31萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加447.09萬元，增長31.44%，主要原因：一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費；三是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入1849.52萬元，占本年收入的98.94%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加427.3萬元，增長30.04%。主要原因:一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費；三是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出1849.52萬元，占本年支出的98.94%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加427.3萬元，增長30.04%。主要原因:一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費；三是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1849.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出5萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)(類)支出25.35萬元，占1.37%；衛(wèi)生健康(類)支出6.75萬元，占0.36%；住房保障（類）支出16.71萬元，占0.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1795.71萬元，占97.09%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1697.08萬元，支出決算為1849.52萬元，完成年初預算的108.99%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費；三是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費?；局С?56.31萬元，占19.26%；項目支出1493.21萬元，占80.74%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為121.21萬元，支出決算為307.5萬元，完成年初預算的253.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員的增加、工資基數(shù)以及保險等的調(diào)整。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項），年初預算為10.05萬元，支出決算為16.71萬元，超過年初預算的66.27%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員增加以及公積金基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為22.19萬元，支出決算為25.35萬元，超出年初預算的14.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算5.54萬元，支出決算為6.75萬元，超過年初預算的21.84%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員增加以及基數(shù)的調(diào)整。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為102萬元，支出決算數(shù)位325.17萬元，超過年初預算的218.79%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是2018年度市政零星基礎(chǔ)設(shè)施工程的款項納入單位經(jīng)費；二是生活垃圾填埋場地磅稱經(jīng)費、防護欄經(jīng)費、實施雨污分流經(jīng)費等納入單位經(jīng)費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預算為0萬元，支出決算數(shù)位70.52萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是數(shù)字化城市管理系統(tǒng)服務費納入單位經(jīng)費支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預算為140萬元，支出決算數(shù)位139.1萬元，完成年初預算的99.36%，，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是路燈燈亮化設(shè)施的節(jié)電效果以及維修維護中的厲行節(jié)約。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）年初預算為1316.87萬元，支出決算數(shù)位958.41萬元，完成年初預算的72.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目的四季度資金需等季度結(jié)束審核后撥付，故不在本年度劃撥。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出356.31萬元，其中人員經(jīng)費288.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費67.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年石臺縣城市管理行政執(zhí)法局政府性基金預算財政撥款本年收入19.79萬元，本年支出19.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出（項），支出決算為19.79萬元.

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出67.6萬元，比2018年減少6.14萬元，下降8.33%，主要原因是單位厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局政府采購支出總額24.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.97萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”1個項目項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金1197.96萬元，占項目預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門組織對“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”開展了績效評價，涉及資金1197.96萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目績效自評得分為99.92分。該項目將縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔運輸全部納入管理范圍，確定了生活垃圾定點存放位置和數(shù)量，對生活垃圾進行了無害化處理，項目的完成合格率較高，受群眾的滿意度較好，取得了較好的社會效益，達到了預期績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。