第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)石編[2010]2號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。

2、在縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)下，依法獨(dú)立行使規(guī)定的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、等違法行為實(shí)施行政處罰；依法拆除不符合市容標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

4、 行使市容管理方面的行政職能：組織開展市容市貌整治；負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、停車和洗車場（點(diǎn)）的定點(diǎn)設(shè)置和審批管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)固體廢棄物的處理、利用、消納；負(fù)責(zé)建筑垃圾、工程渣土和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位資質(zhì)的審批管理工作。

5、承辦縣委、縣政府、縣文明委交辦的其他事項(xiàng)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局有預(yù)算單位1個(gè)（無下屬預(yù)算單位），2019年度部門預(yù)算由局本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年我單位將結(jié)合城市管理工作提升年的要求，扎實(shí)開展城市管理行政執(zhí)法工作。

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委統(tǒng)一部署，組織全局干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)十九大精神及習(xí)近平總書記重要講話精神，努力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。在做好政治理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，扎實(shí)做好干部職工思想教育引導(dǎo)、政務(wù)信息公開、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對、新興媒體的使用等工作。

（三）進(jìn)一步加大市容管理力度。繼續(xù)開展車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營、戶外廣告、渣土處置等各種專項(xiàng)整治活動(dòng)，督促各分局結(jié)合景區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際做好鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)貌和景區(qū)日常管理工作；

（四）進(jìn)一步提高環(huán)衛(wèi)保潔水平。按照石臺(tái)縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作要求，加快工程建設(shè)進(jìn)度力爭盡快完成全部建設(shè)任務(wù)；加強(qiáng)督查考核力度。在實(shí)際考核運(yùn)用當(dāng)中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善考核辦法，力爭把我縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化打造成政府放心、群眾滿意的民心工程。

（五）進(jìn)一步強(qiáng)化市政園林監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)馬鞍山公園、金錢山公園日常管理，扎實(shí)做好城區(qū)公共綠化的管護(hù)，切實(shí)解決居民小區(qū)、單位庭院綠化面積小、綠化檔次不高、養(yǎng)護(hù)管理不到位等問題；加強(qiáng)對市政設(shè)施日常維護(hù)管理，確保市政設(shè)施功能完善。

（六）進(jìn)一步推進(jìn)亮化工程建設(shè)。在加強(qiáng)日常巡查、管護(hù)，確保亮化正常使用的同時(shí)，提升城區(qū)夜間亮化品位，著力打造一批亮化亮點(diǎn)工程。

（七）進(jìn)一步加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”工作要求，完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，加大督查考勤、效能建設(shè)等明查暗訪力度，并與評先評優(yōu)、文明獎(jiǎng)發(fā)放等掛鉤；利用工作之余，開展隊(duì)列訓(xùn)練，組織開展各類工會(huì)活動(dòng)，塑造隊(duì)伍形象，提高隊(duì)伍凝聚力。

（八）進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字城管工作。借用石臺(tái)縣數(shù)字化城市管理系統(tǒng)平臺(tái)，積極推進(jìn)我縣城市管理工作數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化工作，促進(jìn)我縣城市管理工作再上新臺(tái)階。

（九）進(jìn)一步加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作。根據(jù)省、市、縣統(tǒng)一部署，加大結(jié)對幫扶工作力度，扎實(shí)做好幫扶村幫扶工作，為縣摘帽作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（十）進(jìn)一步強(qiáng)化基層黨建工作。按照縣委統(tǒng)一安排，在縣直工委的指導(dǎo)下，扎實(shí)做好“三會(huì)一課”、“黨員活動(dòng)日”等工作，把機(jī)關(guān)支部建成城市管理工作攻堅(jiān)克難的戰(zhàn)斗堡壘。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1697.08萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1697.08萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1697.08萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出22.19萬元，占1.31%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出5.54萬元，占0.33%;住房保障(類)支出10.05萬元，占0.59%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算撥款1697.08萬元，比2018年預(yù)算撥款增加1350.97萬元，增長390.33%,增長原因主要是2019年度把城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目納入預(yù)算，該項(xiàng)目2019年度預(yù)算支出為1316.87萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出23.45萬元，占1.31%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出5.54萬元，占0.33%;住房保障(類)支出10.05萬元，占0.59%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2019年預(yù)算22.19萬元，比2018年預(yù)算增加5.23萬元，增長30.84%,增長原因主要是單位職工的工資標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出”22.19萬元，主要用于單位在職在編人員的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2019年預(yù)算5.54萬元，比2018年預(yù)算增加0.03萬元，增長0.54%，增長原因主要是單位職工工資標(biāo)準(zhǔn)的提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.54萬元，主要用于單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)） 2019年預(yù)算10.05萬元，比2018年預(yù)算增加0.03萬元，增長0.30%，增長原因主要是單位職工工資標(biāo)準(zhǔn)的提高。其中：“住房公積金”預(yù)算10.05萬元，主要用于本年度單位職工的住房公積金繳納。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出138.21萬元，其中：

工資福利支出119.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.34萬元，主要包括：其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算1697.08萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)(類)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）、住房保障（類）等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算1697.08萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1697.08萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加1350.97萬元，增長390.33%,增長原因主要是2019年度把城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目納入預(yù)算，該項(xiàng)目2019年度預(yù)算支出為1316.87萬元

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

2019年支出預(yù)算1697.08萬元，比2018年預(yù)算增加1350.97萬元，增長390.33%,增長原因主要是2019年度把城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目納入預(yù)算，該項(xiàng)目2019年度預(yù)算支出為1316.87萬元。其中，基本支出138.21萬元，占8.14%,主要用于單位的基本支出；項(xiàng)目支出1558.87萬元，占91.86%,主要用于單位項(xiàng)目的支出。

八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二） 政府采購情況。

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局有公務(wù)用車 0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1．2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2019年部門收支預(yù)算總表

6．2019年部門收入預(yù)算總表

7．2019年部門支出預(yù)算總表

8．2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9．2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表