第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1804.21萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1769.21萬元，繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入24.5萬元，罰沒收入10.5萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入,1769.21萬元，繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入24.5萬元，罰沒收入10.5萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，占1.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.90萬元，占0.44%;住房保障支出13.75萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出443.5萬元，占24.58%；節(jié)能環(huán)保支出1320.6萬元，占73.2%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算撥款1769.21萬元，比2019年預(yù)算撥款增加72.13萬元，增長4.25%,增長原因主要是單位人員的增加、調(diào)資以及社保醫(yī)療住房公積金的調(diào)整所產(chǎn)生的費(fèi)用；數(shù)字化城管運(yùn)營經(jīng)費(fèi)納入2020年預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，占1.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.90萬元，占0.44%;住房保障支出13.75萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出443.5萬元，占24.58%；節(jié)能環(huán)保支出1320.6萬元，占73.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算18.44萬元，比2019年預(yù)算減少3.75萬元，下降16.9%,下降原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例的下調(diào)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出”18.44萬元，主要用于本年度單位在職在編人員的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會保障繳費(fèi)支出。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2020年預(yù)算7.90萬元，比2019年預(yù)算增加2.36萬元，增長42.6%，增長原因主要是單位在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)的提高以及繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算7.90萬元，主要用于本年度單位在職職工的醫(yī)療衛(wèi)生等支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)） 2020年預(yù)算13.75萬元，比2019年預(yù)算增加3.7萬元，增長36.82%，增長原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)的提高以及繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算13.75萬元，主要用于本年度單位職工的住房公積金繳納。

4. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算1320.62萬元，比2019年預(yù)算增加3.75萬元，增長0.28%，增長原因主要是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目資金在開始之處就已經(jīng)確定好的。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出”2020年預(yù)算443.5萬元，比2019年預(yù)算增加101.07萬元，增長29.51%，增長原因主要是單位人員增加產(chǎn)生的基本支出和非稅收入安排的支出以及2020年數(shù)字化城管運(yùn)營經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算基本支出183.57萬元，其中：

工資福利支出143.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.09萬元，主要包括其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年收支總預(yù)算1804.21萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年收入預(yù)算1804.21萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1769.21萬元，占98.06%，比2019年預(yù)算增加72.13萬元，增長4.25%，增長原因主要是單位人員的增加、調(diào)資以及社保醫(yī)療住房公積金的調(diào)整所產(chǎn)生的費(fèi)用；數(shù)字化城管運(yùn)營經(jīng)費(fèi)納入2020年預(yù)算。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年支出預(yù)算1804.21萬元，比2019年預(yù)算增加107.13萬元，增長6.31%,增長原因主要是單位人員的增加、調(diào)資以及社保醫(yī)療住房公積金的調(diào)整所產(chǎn)生的費(fèi)用；數(shù)字化城管運(yùn)營經(jīng)費(fèi)和非稅收入安排的支出納入2020年預(yù)算。其中，基本支出183.57萬元，占10.17%,主要用于單位的基本支出；項(xiàng)目支出1620.64萬元，占89.83%,主要用于單位各類項(xiàng)目的支出。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二） 政府采購情況。

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2020年政府采購預(yù)算總額2.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1．2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2020年部門收支預(yù)算總表

6．2020年部門收入預(yù)算總表

7．2020年部門支出預(yù)算總表

8．2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9．2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表