一、部門主要職能

根據石臺縣人民政府石政辦[2010]56號文件規(guī)定，本部門主要職責是：

（一）負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負責全縣生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。

（三）負責水資源保護工作。

（四）負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

（五）負責節(jié)約用水工作。

（六）負責全縣水利工程建設管理工作。

（七）依法負責全縣水利行業(yè)安全生產工作。

（八）負責全縣水利設施、水域及其岸線的管理與保護。

（九）指導農村水利工作。

（十）負責全縣水土保持工作。

（十一）開展全縣水利科技和教育工作，負責全縣水利隊伍建設；指導水利信息化工作；承擔水利統(tǒng)計工作。

（十二）承辦縣政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，石臺縣水務局2015年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位石臺縣城防洪工程管理所決算。

納入石臺縣水務局2015年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣水務局本級
2	石臺縣城防洪工程管理所

 

三、石臺縣水務局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計463.6萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計463.6萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加150.3萬元，增長48%，主要原因：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計426.6萬元，其中：財政撥款收入426.6萬元，占100%；。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計426.6萬元，其中：基本支出426.6萬元，占100%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計463.6萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計463.6萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，收、支總計各增加150.3萬元，增長48%，主要原因：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年度財政撥款支出426.6萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加130.8萬元，增長44%。機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出426.6萬元，其中人員經費365.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費61.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

石臺縣水務局2015年度沒有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2015年度石臺縣水務局機關運行經費61.2萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。

2.國有資產占有使用情況。

截止到2015年12月31日，石臺縣水務局共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

2015年決算公開附表：公開報表.xls