<dfn id="eesfr"></dfn> 
| 索引號： | 113418220032890739/201909-00027 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 石臺縣發(fā)展和改革委員會 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 石臺縣發(fā)改委2018年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-16 | |
| 廢止日期： |
附件：
石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年部門決算情況
第一部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重要問題。
（四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布委的責(zé)任。
（五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
（六）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議。
（七）承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測評估責(zé)任。
（八）研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
（九）會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場、重點(diǎn)要素市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場體系建設(shè)。
（十）組織實(shí)施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
（十二）參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加石臺縣物價(jià)局，石臺縣物價(jià)局于2018年由于機(jī)構(gòu)改革并入我委。
納入石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
石臺縣發(fā)展和改革委員會本級 |
第二部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算報(bào)表
|
|
|
|
|
|
|
|
1、 收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
1、收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
536.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
305.18 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
199.67 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.81 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.63 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
536.28 |
本年支出合計(jì) |
536.28 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
536.28 |
總計(jì) |
536.28 |
2、收入決算表
公開02表
|
編制單位：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
536.28 |
536.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
305.18 |
305.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
305.18 |
305.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
編制單位：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
536.28 |
504.78 |
31.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
305.18 |
305.18 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
536.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
305.18 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
199.67 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.81 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.63 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
536.28 |
本年支出合計(jì) |
536.28 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
536.28 |
合計(jì) |
536.28 |
|
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表 |
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編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
536.28 |
504.78 |
31.5 |
536.28 |
504.78 |
31.5 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開06表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
|
|
|
||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
280.43 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
53.86 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工資 |
85.40 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.61 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.93 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
72.57 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
8.82 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.44 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.81 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.20 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.35 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.91 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
170.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.93 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
20.32 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.39 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.50 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||
|
30304 |
撫恤金 |
16.07 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
134.09 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.46 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.27 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30311 |
住房公積金 |
22.63 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.68 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
14.99 |
39906 |
贈與 |
|
|||||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.38 |
|
|
|
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
450.92 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
53.86 |
||||||||||
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|||
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
石臺縣發(fā)展和改革委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)536.28萬元，支出總計(jì)536.28萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加190.83萬元，增加35.58%，主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，1.一般公共服務(wù)支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計(jì)536.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入536.28萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)536.28萬元，其中：基本支出504.78萬元，占94.13%；項(xiàng)目支出31.5萬元，占5.87%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)536.28萬元，支出總計(jì)536.28萬元。與2017年相比收、支總計(jì)各增加190.83萬元，增加35.58%，主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，1.一般公共服務(wù)支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)536.28萬元，占100%。與2017年相比增加190.83萬元，增加35.58%，主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，1.一般公共服務(wù)支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)536.28萬元，占100%。與2017年相比增加190.83萬元，增加35.58%，主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，1.一般公共服務(wù)支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出536.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出305.18萬元，占56.91%；社會保障和就業(yè)(類)支出199.67萬元，占37.23%；住房保障（類）支出22.63萬元，占4.22%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出8.81萬元，占1.64%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為260.27萬元，支出決算為536.28萬元，完成年初預(yù)算的206.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，1.一般公共服務(wù)支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
其中:基本支出504.78萬元，占94.13%；項(xiàng)目支出31.5萬元，占5.87%。
具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為140.7萬元，支出決算為204.85萬元，完成年初預(yù)算的145.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是由于政府機(jī)構(gòu)改革，將石臺縣物價(jià)局并入我委，(1)一般公共服務(wù)支出增加；(2)社會保障和就業(yè)支出增加；(3)醫(yī)療和住房保障支出增加。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.4萬元，支出決算數(shù)位18.84萬元，完成年初預(yù)算的24.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)等公共開支減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出504.78萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)450.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)53.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、 國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
石臺縣發(fā)展和改革委員會2018年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，石臺縣發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.86萬元，比2017年增加30.81萬元，增長133.67%，主要原因是物價(jià)局并入我委。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，石臺縣發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額2.91萬元，其中：政府采購貨物支出2.91萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2018年12月31日，石臺縣發(fā)展和改革委員會共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況：
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018 年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金31.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，該項(xiàng)目績效情況已達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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