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第一部分  石臺(tái)縣糧食局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣糧食局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣糧食局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

石臺(tái)縣糧食局2018年部門決算情況

 

第一部分  石臺(tái)縣糧食局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的法律法規(guī)和方針政策，起草地方規(guī)范性文件草案。

（二）研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃、地方糧食儲(chǔ)備計(jì)劃和進(jìn)出口計(jì)劃；擬訂全縣糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；提出全縣現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議；擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制全縣糧食流通及倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃。

（三）承擔(dān)全縣糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急管理責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家政策性糧食購(gòu)銷工作；保障軍糧供給；指導(dǎo)和幫助解決缺糧地區(qū)的糧食供應(yīng)，安排以工代賑和國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目糧食供給；建立與縣外長(zhǎng)期穩(wěn)定的糧食購(gòu)銷關(guān)系，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。

（四）承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理責(zé)任，提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局及收儲(chǔ)、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施；制定地方儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（五）負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理；指導(dǎo)推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；制定全縣糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)全縣糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造、新技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)全社會(huì)糧食行業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作；開展糧食流通的對(duì)外交流與合作。

（六）制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。

（七）協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用；制定有關(guān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣糧食局2018年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，

納入石臺(tái)縣糧食局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)

詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣糧食局

 

 

第二部分  

石臺(tái)縣糧食局2018年度部門決算報(bào)表

（見附件）

 

第三部分石臺(tái)縣糧食局 2018年度部門決算說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)229.05萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)229.05萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收入增加45.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%，支出增加45.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%，主要原因：是人員工資、福利上調(diào)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)228.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入228.49萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)228.49萬(wàn)元，其中：基本支出216.49萬(wàn)元，占94.75%；項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，占5.25%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)229.05萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)229.05萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%，主要原因：是人員工資、福利上調(diào)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.05萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加45.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%。主要原因:是人員工資、福利上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出229.05萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%。主要原因：是人員工資、福利上調(diào)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)，糧油物資儲(chǔ)備支出110.31萬(wàn)元，占48.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2.95萬(wàn)元，占1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出107.87萬(wàn)元，占47.21%；住房保障（類）支出7.36萬(wàn)元，占3.22%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為92.02萬(wàn)元，支出決算為228.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的248.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、福利上調(diào)。其中基本支出216.49萬(wàn)元，占94.75%；項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，占5.25%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）決算數(shù)為0.5萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）決算數(shù)為9.27萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）決算數(shù)為1.94萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）決算數(shù)為77.42萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng)）決算數(shù)為15.88萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤(項(xiàng)）決算數(shù)為2.85萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算數(shù)為11.6萬(wàn)元，決算數(shù)為107.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的929.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員工資福利上調(diào)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員工資福利上調(diào)。

3.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，決算數(shù)為7.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的141.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員工資福利上調(diào)。

4.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。支出決算為87.32萬(wàn)元。糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）決算數(shù)為5.16萬(wàn)元。糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）決算數(shù)為8萬(wàn)元。糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）決算數(shù)為9.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)5.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)4萬(wàn)元。糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）年初預(yù)算數(shù)為72.4萬(wàn)元，決算數(shù)為110.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的152.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公業(yè)務(wù)增多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

 2018年度財(cái)政撥款基本支出216.49萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)190.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)26.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、 國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

石臺(tái)縣糧食局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.37萬(wàn)元，比2017年減少11.04萬(wàn)元，下降29.5%，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。