石臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì)
 2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月20日

目 錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。

3、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重要問題；

4、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。

5、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

6、參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

7、組織實(shí)施對(duì)價(jià)格的宏觀調(diào)控；按照國(guó)家和省、市制定的價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)，研究制定相應(yīng)的調(diào)控措施并組織實(shí)施，建立和完善價(jià)格監(jiān)測(cè)和調(diào)控體系；綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段調(diào)控市場(chǎng)價(jià)格。

8、研究制定價(jià)格改革中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)管理重要的公益性、公用事業(yè)價(jià)格，對(duì)列入上級(jí)價(jià)格管理目錄中屬于縣管的商品和服務(wù)價(jià)格實(shí)施直接管理，對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)。

9、負(fù)責(zé)全縣價(jià)格行政執(zhí)法工作；組織指導(dǎo)開展價(jià)格監(jiān)督檢查工作，受理價(jià)格違法行為的舉報(bào)，查處價(jià)格（收費(fèi)）違法案件；全面實(shí)施商品和服務(wù)明碼標(biāo)價(jià)制度；完善社會(huì)和群眾價(jià)格監(jiān)督機(jī)制。

10、負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格信息工作；建立健全全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)體系和價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)，及時(shí)反映市場(chǎng)與價(jià)格方面的重要情況和問題，組織開展價(jià)格政策研究，為政府價(jià)格決策和企事業(yè)單位服務(wù)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì)（縣物價(jià)局）有一個(gè)下屬預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算由委（局）本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共兩個(gè)。具體情況見下表：

三、2019年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神，搶抓國(guó)家戰(zhàn)略機(jī)遇、宏觀政策機(jī)遇、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)機(jī)遇、市場(chǎng)倒逼機(jī)遇和開放發(fā)展機(jī)遇，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，強(qiáng)化“兩個(gè)維護(hù)”，艱苦拼搏、勇于擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)“中國(guó)原生態(tài)最美山鄉(xiāng)”提供有力保障。

1、科學(xué)實(shí)施“十三五“規(guī)劃，當(dāng)好參謀助手；

2、加強(qiáng)政策研究，加大爭(zhēng)取力度；

3、深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)；

4、大力實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，擴(kuò)大有效投入；

5、依法推進(jìn)節(jié)能減排，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；

6、抓好其他具體工作：

7、加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)；

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算281.87萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款281.87萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入281.87萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出221.15萬元，占78.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.76萬元，占12.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.77萬元，占3.11%；住房保障支出16.19萬元，占5.74%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算撥款281.87萬元，比2018年預(yù)算撥款增加21.57萬元，增長(zhǎng)8.29%,增長(zhǎng)原因主要是物價(jià)局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出221.15萬元，占78.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.76萬元，占12.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.77萬元，占3.11%；住房保障支出16.19萬元，占5.74%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2019年預(yù)算221.15萬元，比2018年預(yù)算增加21.35 萬元， 增長(zhǎng)10.69%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)局并入發(fā)改委人員增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)) 2019年預(yù)算35.76萬元，比2018年預(yù)算增加0.64萬元，增長(zhǎng)1.76%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)局并入發(fā)改委人員增加。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 2019年預(yù)算8.77萬元，比2018年預(yù)算增加0.27萬元，增長(zhǎng)3.18%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)局并入發(fā)改委人員增加。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)） 2019年預(yù)算16.19萬元，比2018年預(yù)算增加0.59萬元，增長(zhǎng)3.78%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)局并入發(fā)改委人員增加，公積金繳存基數(shù)隨工資基數(shù)增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出281.87萬元，其中：

工資福利支出221.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休人員支出、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、住房公積金。

綜合定額支出25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

公務(wù)交通補(bǔ)貼16.22萬元。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣發(fā)改委2019年收支總預(yù)算281.87萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年收入預(yù)算281.87萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入281.87萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加21.57萬元，增長(zhǎng)8.29%，增長(zhǎng)原因主要是物價(jià)局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年支出預(yù)算281.87萬元，比2018年預(yù)算增加21.57萬元，增長(zhǎng)8.29%,增長(zhǎng)原因主要是物價(jià)局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出252.87萬元，占89.71%,主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出、工資福利支出、綜合定額支出及公務(wù)交通補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出29萬元，占10.29%,主要用于項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)。

八、 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用房電費(fèi)等。比2018年預(yù)算增加4.3萬元，增長(zhǎng)20.77%，增長(zhǎng)原因主要是原縣物價(jià)局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二） 政府采購(gòu)情況。

石臺(tái)縣發(fā)改委2019年政府采購(gòu)預(yù)算無。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺(tái)縣發(fā)改委有公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1．2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2019年部門收支預(yù)算總表

6．2019年部門收入預(yù)算總表

7．2019年部門支出預(yù)算總表

8．2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9．2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

附件：